Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | RATOKILL DDD - Alexander Šarišský Vŕbová 24, 080 01 Prešov |
30238102 | Deratizácia objektov | 298,80 vrátane DPH |
92/2019/CDR | 14.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 430 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 28,03 vrátane DPH |
26/2019/ŠSS 9 | 15.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 88,60 vrátane DPH |
5/2015 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 436 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8363,80 bez DPH |
7/2016 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 435 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 114,00 bez DPH |
7/2016 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 434 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 24,00 vrátane DPH |
94/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 433 | ŠEVT a. s. Plznenská 6, 8214 09 Bratislava |
31331131 | Tlačivá | 61,68 vrátane DPH |
93/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 431 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Hygienické potreby | 61,40 vrátane DPH |
85/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 438 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. J. Opletala 680, 738 025 Frýdek-Místek, Česká republika |
258889966 | Kurz Bazálnej stimulácie | 420,00 bez DPH |
41/2019/CDR | 17.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 440 | Ľuboš BARAN - SERVIS Švábska 6695/57A |
10733817 | Odborný posudok spotrebičov | 24,00 vrátane DPH |
88/2019/CDR | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 443 | FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610557 | ZS - obdobie 17. - 20. týždeň 2019 | 496,00 bez DPH |
1/2014 | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 442 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
96/2019/CDR | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 441 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
317114647 | Minerálna voda | 71,71 vrátane DPH |
7/2019 | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 440 | Ľuboš BARAN - SERVIS Švábska 6695/57A |
10733817 | Odborný posudok spotrebičov | 24,00 vrátane DPH |
88/2019/CDR | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 439 | Lindstrom Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 14,28 vrátane DPH |
6/2014 | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 461 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Antivirusový program | 201,60 vrátane DPH |
95/2019/CDR | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 462 | Školská jedáleň pri ZŠ Prostějovská, 080 01 Prešov |
37877194 | Strava | 46,00 vrátane DPH |
3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | ||
| 460 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hygienické potreby | 201,00 vrátane DPH |
43/SS2/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 459 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 080 01 Prešov |
00169111 | Potraviny | 256,46 vrátane DPH |
102,100,97,95,93,91,87,86,83/SS1/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 458 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
505828041 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 vrátane DPH |
2/2018 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 457 | Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš |
43485979 | Potraviny | 96,50 vrátane DPH |
101,98,96,94,92,89,88,84,82/2019-SS 1 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 456 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 251,78 vrátane DPH |
314, 30,29,25/2019-ŠSS 4 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 455 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 131,54 vrátane DPH |
99,90.85/2019 SŠS 1 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 454 | Školská jedáleň pri ZŠ Matice Slovenskej , 0810 01 Prešov |
37877232 | Stravné | 86,21 bez DPH |
3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | ||
| 453 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za hovory | 223,80 vrátane DPH |
ZD246/OIAMIS/2013 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 452 | EMI - Sabinov s. r. o. Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
46726608 | Posteľné plachty a obliečky | 134,40 vrátane DPH |
19/2019-ŠSS 5 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 451 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 619,96 vrátane DPH |
24,25,27,28 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 450 | Heni - sk. s.r.o. Juh 1064/47, 093 01 Vranov nad Topľou |
50668862 | Detské oblečenie | 84,736 vrátane DPH |
34/2019/ŠSS 7 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 449 | Ján Hudák - Autoservis 082 52 Zlatá Baňa 130 |
40483149 | Servisné práce na mot. vozidle | 245,00 bez DPH |
97/2019/CDR | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 448 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
12/SŠS 1 - 2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | ||
| 447 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
15/SŠS 2 /2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 446 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
10/SŠS 3/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 445 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 124,80 vrátane DPH |
14/ŠSS 2/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 444 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 115,92 vrátane DPH |
11/ŠSS 1/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 480 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 408,00 bez DPH |
4.6.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
| 479 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 453,88 bez DPH |
4.6.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
| 478 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 361,11 bez DPH |
4.6.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
| 477 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 313,37 bez DPH |
4.6.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
| 476 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 123,14 bez DPH |
4.6.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
| 475 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 75,55 bez DPH |
4.6.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 |