Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Prešov

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
201900091	Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany	11985283	projektová dokumentácia	3420,00 vrátane DPH		32019	26.2.2019	27.02.2019	17.6.2019
201900090	Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany	11985283	projektová dokumentácia	420,00 vrátane DPH		22019	26.2.2019	27.02.2019	17.6.2019
201900089	BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov	36493678	prehliadka a údržba	9,50 vrátane DPH		190287	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900088	BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov	36493678	kontr.has.prístrojov	304,39 vrátane DPH		190286	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900087	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov	44379561	dezinsekcia Dr.	400,00 vrátane DPH		190001	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900086	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov	44379561	dezinsekcia Dr.	200,00 vrátane DPH		190002	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900085	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilný telefón	83,35 vrátane DPH		136573581	26.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900091	Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany	11985283	projektová dokumentácia	3420,00 vrátane DPH		32019	26.2.2019	27.02.2019	17.6.2019
201900090	Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany	11985283	projektová dokumentácia	420,00 vrátane DPH		22019	26.2.2019	27.02.2019	17.6.2019
201900089	BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov	36493678	prehliadka a údržba	9,50 vrátane DPH		190287	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900088	BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov	36493678	kontr.has.prístrojov	304,39 vrátane DPH		190286	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900087	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov	44379561	dezinsekcia Dr.	400,00 vrátane DPH		190001	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900086	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov	44379561	dezinsekcia Dr.	200,00 vrátane DPH		190002	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900085	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilný telefón	83,35 vrátane DPH		136573581	26.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900091	Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany	11985283	projektová dokumentácia	3420,00 vrátane DPH		32019	26.2.2019	27.02.2019	17.6.2019
201900090	Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany	11985283	projektová dokumentácia	420,00 vrátane DPH		22019	26.2.2019	27.02.2019	17.6.2019
201900089	BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov	36493678	prehliadka a údržba	9,50 vrátane DPH		190287	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900088	BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov	36493678	kontr.has.prístrojov	304,39 vrátane DPH		190286	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900087	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov	44379561	dezinsekcia Dr.	400,00 vrátane DPH		190001	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900086	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov	44379561	dezinsekcia Dr.	200,00 vrátane DPH		190002	26.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900085	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilný telefón	83,35 vrátane DPH		136573581	26.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900084	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	83,55 vrátane DPH	5611854130		25.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900084	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	83,55 vrátane DPH	5611854130		25.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900084	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	83,55 vrátane DPH	5611854130		25.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900084	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	83,55 vrátane DPH	5611854130		25.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900084	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	83,55 vrátane DPH	5611854130		25.2.2019	05.03.2019	17.6.2019
201900083	Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov	00327646	popl.za komun.odpad	2002,00 vrátane DPH		1630022112	20.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900083	Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov	00327646	popl.za komun.odpad	2002,00 vrátane DPH		1630022112	20.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900083	Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov	00327646	popl.za komun.odpad	2002,00 vrátane DPH		1630022112	20.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900083	Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov	00327646	popl.za komun.odpad	2002,00 vrátane DPH		1630022112	20.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900083	Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov	00327646	popl.za komun.odpad	2002,00 vrátane DPH		1630022112	20.2.2019	28.02.2019	17.6.2019
201900082	ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov Komenského , 083 01 Sabinov	36158089	strava detí	102,21 vrátane DPH		12019	18.2.2019	22.02.2019	17.6.2019
201900081	ŠJ pri ZŠ Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov	36158143	strava detí	18,80 vrátane DPH		12019	18.2.2019	20.02.2019	17.6.2019
201900082	ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov Komenského , 083 01 Sabinov	36158089	strava detí	102,21 vrátane DPH		12019	18.2.2019	22.02.2019	17.6.2019
201900081	ŠJ pri ZŠ Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov	36158143	strava detí	18,80 vrátane DPH		12019	18.2.2019	20.02.2019	17.6.2019
201900082	ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov Komenského , 083 01 Sabinov	36158089	strava detí	102,21 vrátane DPH		12019	18.2.2019	22.02.2019	17.6.2019
201900081	ŠJ pri ZŠ Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov	36158143	strava detí	18,80 vrátane DPH		12019	18.2.2019	20.02.2019	17.6.2019
201900082	ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov Komenského , 083 01 Sabinov	36158089	strava detí	102,21 vrátane DPH		12019	18.2.2019	22.02.2019	17.6.2019
201900081	ŠJ pri ZŠ Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov	36158143	strava detí	18,80 vrátane DPH		12019	18.2.2019	20.02.2019	17.6.2019
201900082	ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov Komenského , 083 01 Sabinov	36158089	strava detí	102,21 vrátane DPH		12019	18.2.2019	22.02.2019	17.6.2019

<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť