Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900002 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 636,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900005 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 1214,77 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900003 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 989,27 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900002 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 636,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900005 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 1214,77 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900003 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 989,27 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900002 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 636,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900005 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 1214,77 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900003 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 989,27 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900002 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 636,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.1.2019 | 10.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900428 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 541,68 vrátane DPH |
192087 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900291 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 329,04 vrátane DPH |
191293 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900181 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 33,48 vrátane DPH |
190796 | 09.4.2019 | 15.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900169 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 330,60 vrátane DPH |
190585 | 05.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900555 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
386142019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900492 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
385612019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900423 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900378 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 06.09.2019 | 11.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900349 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384052019 | 08.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900317 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383512019 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900273 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383012019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900227 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
382492019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900173 | BETABYT PREŠOV Masarykova 8, 08001 Prešov |
36464228 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
381982019 | 05.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900541 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. zo str.dodávateľa | -49,74 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900533 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. za preplatok | 319,34 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 02.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900518 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -415,20 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900517 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -100,20 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900516 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -18,04 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900491 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 435,83 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 |