Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900037   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné SB  266,62 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    01.2.2019  08.02.2019  17.6.2019 
201900037   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné SB  266,62 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    01.2.2019  08.02.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  21.3.2019 
201900035   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný poplatok Dr.  55,60 
vrátane DPH
  60249777  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900035   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný poplatok Dr.  55,60 
vrátane DPH
  60249777  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900035   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný poplatok Dr.  55,60 
vrátane DPH
  60249777  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900035   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný poplatok Dr.  55,60 
vrátane DPH
  60249777  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900035   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný poplatok Dr.  55,60 
vrátane DPH
  60249777  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900035   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný poplatok Dr.  55,60 
vrátane DPH
  60249777  25.1.2019  25.01.2019  21.3.2019 
201900034   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  EPI právny systém  261,66 
vrátane DPH
  591900034  25.1.2019  30.01.2019  17.6.2019 
201900034   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  EPI právny systém  261,66 
vrátane DPH
  591900034  25.1.2019  30.01.2019  17.6.2019 
201900034   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  EPI právny systém  261,66 
vrátane DPH
  591900034  25.1.2019  30.01.2019  17.6.2019 
201900034   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  EPI právny systém  261,66 
vrátane DPH
  591900034  25.1.2019  30.01.2019  17.6.2019 
201900034   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  EPI právny systém  261,66 
vrátane DPH
  591900034  25.1.2019  30.01.2019  17.6.2019 
201900034   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  EPI právny systém  261,66 
vrátane DPH
  591900034  25.1.2019  30.01.2019  21.3.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  21.3.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019  21.3.2019 
201900031   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  IT zariadenie Lipany  119,32 
vrátane DPH
  201901576  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900031   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  IT zariadenie Lipany  119,32 
vrátane DPH
  201901576  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900031   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  IT zariadenie Lipany  119,32 
vrátane DPH
  201901576  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900031   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  IT zariadenie Lipany  119,32 
vrátane DPH
  201901576  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900031   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  IT zariadenie Lipany  119,32 
vrátane DPH
  201901576  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900031   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  IT zariadenie Lipany  119,32 
vrátane DPH
  201901576  25.1.2019  25.01.2019  21.3.2019 
201900030   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  75,32 
vrátane DPH
  20192  24.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900030   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  75,32 
vrátane DPH
  20192  24.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť