Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Prešov

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
201900030	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	75,32 vrátane DPH		20192	24.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900030	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	75,32 vrátane DPH		20192	24.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900030	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	75,32 vrátane DPH		20192	24.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900030	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	75,32 vrátane DPH		20192	24.1.2019	29.01.2019	21.3.2019
201900029	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	96,84 vrátane DPH		20191	22.1.2019	28.01.2019	17.6.2019
201900029	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	96,84 vrátane DPH		20191	22.1.2019	28.01.2019	17.6.2019
201900029	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	96,84 vrátane DPH		20191	22.1.2019	28.01.2019	17.6.2019
201900029	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	96,84 vrátane DPH		20191	22.1.2019	28.01.2019	17.6.2019
201900029	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	96,84 vrátane DPH		20191	22.1.2019	28.01.2019	17.6.2019
201900029	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	96,84 vrátane DPH		20191	22.1.2019	28.01.2019	21.3.2019
201900028	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		22019	22.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900028	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		22019	22.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900028	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		22019	22.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900028	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		22019	22.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900028	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		22019	22.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900028	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		22019	22.1.2019	29.01.2019	21.3.2019
201900027	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		12019	21.1.2019	25.01.2019	17.6.2019
201900027	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		12019	21.1.2019	25.01.2019	17.6.2019
201900027	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		12019	21.1.2019	25.01.2019	17.6.2019
201900027	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		12019	21.1.2019	25.01.2019	17.6.2019
201900027	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		12019	21.1.2019	25.01.2019	17.6.2019
201900027	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	ubytovanie detí	17,00 vrátane DPH		12019	21.1.2019	25.01.2019	21.3.2019
201900026	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD vyúčt.	4638,52 vrátane DPH	P1422/2015		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900026	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD vyúčt.	4638,52 vrátane DPH	P1422/2015		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900026	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD vyúčt.	4638,52 vrátane DPH	P1422/2015		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900026	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD vyúčt.	4638,52 vrátane DPH	P1422/2015		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900026	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD vyúčt.	4638,52 vrátane DPH	P1422/2015		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900026	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD vyúčt.	4638,52 vrátane DPH	P1422/2015		17.1.2019	29.01.2019	21.3.2019
201900025	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	319,20 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900025	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	319,20 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900025	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	319,20 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900025	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	319,20 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900025	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	319,20 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900025	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	319,20 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	21.3.2019
201900024	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	97,94 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900024	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	97,94 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900024	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	97,94 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900024	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	97,94 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900024	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	97,94 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900024	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	36597007	elektrina vyúčt.	97,94 vrátane DPH	1130VP_VSD/2017E		17.1.2019	29.01.2019	21.3.2019

<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť