Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900246   ŠJ
Prostějovská, Prešov		 44379561  stravné Kv.  14,28 
vrátane DPH		   43  03.06.2019  10.06.2019  11.3.2020 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3078,00 
vrátane DPH		   431902644  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3450,40 
vrátane DPH		   431903935  29.3.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3807,60 
vrátane DPH		   431905548  30.4.2019  23.05.2019  19.6.2019 
201900244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3822,80 
vrátane DPH		   431907145  03.06.2019  25.06.2019  11.3.2020 
201900287   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3492,20 
vrátane DPH		   431908806  28.06.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900417   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov		 36570460  strava detí Kv.  26,46 
vrátane DPH		   442019  07.10.2019  10.10.2019  24.3.2020 
201900574   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov		 31656544  strava detí  62,84 
vrátane DPH		   452019  16.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900326   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 36021717  nákup PHM  257,93 
vrátane DPH		   4591171357  29.07.2019  15.08.2019  11.3.2020 
201900450   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník		 36474738  nákup potr.  24,70 
vrátane DPH		   4591214575  23.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  2451,00 
vrátane DPH		   461900160  08.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900388   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  1508,62 
vrátane DPH		   461900207  10.09.2019  02.10.2019  24.3.2020 
201900432   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  1804,84 
vrátane DPH		   461900285  08.10.2019  31.10.20019  24.3.2020 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH		   461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900550   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3690,75 
vrátane DPH		   461900448  05.12.2019  31.12.2019  25.3.2020 
201900506   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  83,77 
vrátane DPH		   4913627001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900570   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  90,30 
vrátane DPH		   4913627002  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900507   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  45,11 
vrátane DPH		   4913675001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900572   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  86,40 
vrátane DPH		   4913675002  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900508   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  150,07 
vrátane DPH		   4913709001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900575   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  291,18 
vrátane DPH		   4913709002  16.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900509   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  16,31 
vrátane DPH		   4913751001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900571   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  29,17 
vrátane DPH		   4913751002  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A		 31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH		   5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A		 31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH		   5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A		 31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH		   5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A		 31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH		   5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A		 31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH		   5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A		 31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH		   5041801478  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900343   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6		 35950226  nákup šport.potr.  598,71 
vrátane DPH		   5045020840  06.8.2019  13.08.2019  24.3.2020 
201900526   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6		 35950226  nákup všeob.materiálu  294,60 
vrátane DPH		   5048079316  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900294   ŠJ
Prostějovská, Prešov		 44379561  stravné Kv.  22,61 
vrátane DPH		   51  28.06.2019  04.07.2019  11.3.2020 
201900039   Allianz
Košice, Štúrová 7		 00151700  poistenie budov  150,37 
vrátane DPH		   511015785  01.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900039   Allianz
Košice, Štúrová 7		 00151700  poistenie budov  150,37 
vrátane DPH		   511015785  01.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900039   Allianz
Košice, Štúrová 7		 00151700  poistenie budov  150,37 
vrátane DPH		   511015785  01.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť