Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900456   StavHaus s.r.o.
Vyšná Šebastová,Severná 246		 48059421  oprava vn.omietok  4970,40 
vrátane DPH		   190032  05.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900457   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A		 50468570  výmena pošk.hyg.zar.  4890,24 
vrátane DPH		   201923  05.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900458   Vokup klim s.r.o.
Prešov, Šebastovská 4		 36652121  výmena 3 nefunkč.  4305,88 
vrátane DPH		   201910021  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900459   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40		 50177141  výmena podl.kryt.  4934,41 
vrátane DPH		   20190134  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900460   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A		 50468570  ochrana proti hnilobe  4989,60 
vrátane DPH		   201922  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900461   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov		 17147786  nákup potr.  745,12 
vrátane DPH		   131391920  05.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900462   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 36597007  nákup potr.Dr.  892,47 
vrátane DPH		 1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900463   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH		 1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900464   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš		 43638759  rekonšt.zdroja vykur.  4984,00 
vrátane DPH		   2019032  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2		 46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH		   17919  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2		 46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH		   18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900467   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 36597007  nákup potr.Kv.  882,15 
vrátane DPH		 1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900468   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 36597007  nákup potr.Lip.  660,80 
vrátane DPH		 1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900469   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 14, 08271 Lipany		 00327379  strava detí Lip.  23,29 
vrátane DPH		   2019174150  07.11.2019  13.11.2019  24.3.2020 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov		 36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH		   29000644  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900471   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 00161047  tel.hovory  150,22 
vrátane DPH		 9900931317    07.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900472   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,97401 Ban. Bystrica		 36631124  tlač pošt.peň.poukaz  3,59 
vrátane DPH		   9001264411  07.11.2019  13.12.2019  24.3.2020 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH		   461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900474   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov		 44379561  opakovaná dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH		   190026  08.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900475   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník		 36474738  nákup potr.  89,08 
vrátane DPH		   21900088  11.11.2019  18.11.2019  24.3.2020 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH		   2019039  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900477   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  459,00 
vrátane DPH		   2019036  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900478   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  424,86 
vrátane DPH		   2019037  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900479   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  891,80 
vrátane DPH		   2019038  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900480   Marton - Servis
Bašrova 47/B, 080 01 Prešov		 14359944  oprava vysávača  28,90 
vrátane DPH		   19313  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900481   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov		 36570460  strava detí Kv.  23,94 
vrátane DPH		   512019  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900482   Súkromná SOŠ, Prešov
Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov		 00686514  strava detí Dr.  15,29 
vrátane DPH		   22119  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900483   Marton - Servis
Bašrova 47/B, 080 01 Prešov		 14359944  oprava aut.práčky  108,00 
vrátane DPH		   19322  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900484   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.ŠM  63,22 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900485   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.ŠM  121,32 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900486   Spojená škola internátna Prešov
Masarykova 11175/20C		 36597007  strava detí Dr.  2,32 
vrátane DPH		   2019080  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900487   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  13,43 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900488   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  37,62 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900489   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  61,73 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900490   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  118,81 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900491   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  435,83 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900492   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov		 31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH		   385612019  14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900493   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH		 P1422/2015    14.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900494   ŠJ
Prostějovská, Prešov		 44379561  stravné Kv.  6,00 
vrátane DPH		   68  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900495   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48		 00163252  strava detí  117,90 
vrátane DPH		   362019  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť