Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900577   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov		 36158089  skartátor, tlačiareň  939,96 
vrátane DPH		   201913417  16.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900553   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 36597007  nákup potr.Dr.  957,00 
vrátane DPH		 1/9/13    05.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900377   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 36597007  nákup potr.Dr.  960,52 
vrátane DPH		 1/9/13    05.09.2019  10.09.2019  24.3.2020 
201900149   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  970,04 
vrátane DPH		   19328003  03.4.2019  08.04.2019  19.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  21.3.2019 
201900573   Merkury market
Prešov, Duklianska 11		 36501891  nákup int.vyb.  997,19 
vrátane DPH		   1016122019  16.12.2019  26.12.2019  25.3.2020 
201900359   Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12		 33070954  tábor-Ľub.kúpele  1007,97 
vrátane DPH		   2019082  30.8.2019  04.09.2019  24.3.2020 
201900525   Merkury market
Prešov, Duklianska 11		 36501891  nákup int.vyb.  1042,90 
vrátane DPH		   5870911201  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900569   Šimon Richard
Jakubovany 94, 08301 Sabinov		 34814035  nákup všeob.mater.  1045,20 
vrátane DPH		   20191271  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900588   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava		 35739487  nákup elektrospotr.  1113,89 
vrátane DPH		   5220056046  18.12.2019  19.12.2019  25.3.2020 
201900092   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice		 36570460  vodné,stočné ŠM  1117,93 
vrátane DPH		 50-000055772PO2012    28.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900092   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice		 36570460  vodné,stočné ŠM  1117,93 
vrátane DPH		 50-000055772PO2012    28.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900092   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice		 36570460  vodné,stočné ŠM  1117,93 
vrátane DPH		 50-000055772PO2012    28.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900092   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice		 36570460  vodné,stočné ŠM  1117,93 
vrátane DPH		 50-000055772PO2012    28.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900092   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice		 36570460  vodné,stočné ŠM  1117,93 
vrátane DPH		 50-000055772PO2012    28.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov		 00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH		 1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  21.3.2019 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava		 44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH		   19424411  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900143   Ladislav Partika
Janov 13, 082 42 Bzenov		 36903124  revízie el.spotr.,zariad.,hl.budovy  1457,99 
vrátane DPH		   19005  28.3.2019  08.04.2019  19.6.2019 
201900388   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  1508,62 
vrátane DPH		   461900207  10.09.2019  02.10.2019  24.3.2020 
201900538   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  1531,10 
vrátane DPH		   2019041  02.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900431   Makovica.Ing.Špik Jaroslav
Nižná Polianka 11, 08636 Niž.Polianka		 33534411  chata-nákup  1608,66 
vrátane DPH		   1900018  08.10.2019  10.10.2019  24.3.2020 
201900558   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  1691,00 
vrátane DPH		   2019043  06.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH		 P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019  17.6.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH		 P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019  17.6.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH		 P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019  17.6.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH		 P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019  17.6.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH		 P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019  17.6.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH		 P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019  21.3.2019 
201900432   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  1804,84 
vrátane DPH		   461900285  08.10.2019  31.10.20019  24.3.2020 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov		 00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH		   1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť