Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Prešov

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
201900010	Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov	36454729	internet	31,87 vrátane DPH		201901013	09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900010	Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov	36454729	internet	31,87 vrátane DPH		201901013	09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900010	Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov	36454729	internet	31,87 vrátane DPH		201901013	09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900010	Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov	36454729	internet	31,87 vrátane DPH		201901013	09.1.2019	22.01.2019	21.3.2019
201900009	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	1796,73 vrátane DPH	P1422/2015		09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900009	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	1796,73 vrátane DPH	P1422/2015		09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900009	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	1796,73 vrátane DPH	P1422/2015		09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900009	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	1796,73 vrátane DPH	P1422/2015		09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900009	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	1796,73 vrátane DPH	P1422/2015		09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900009	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	1796,73 vrátane DPH	P1422/2015		09.1.2019	15.01.2019	21.3.2019
201900008	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	tel.hovory	118,96 vrátane DPH	9900931317		09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900008	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	tel.hovory	118,96 vrátane DPH	9900931317		09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900008	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	tel.hovory	118,96 vrátane DPH	9900931317		09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900008	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	tel.hovory	118,96 vrátane DPH	9900931317		09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900008	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	tel.hovory	118,96 vrátane DPH	9900931317		09.1.2019	22.01.2019	17.6.2019
201900008	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	tel.hovory	118,96 vrátane DPH	9900931317		09.1.2019	22.01.2019	21.3.2019
201900007	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	159,90 vrátane DPH	5611854130		09.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900007	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	159,90 vrátane DPH	5611854130		09.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900007	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	159,90 vrátane DPH	5611854130		09.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900007	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	159,90 vrátane DPH	5611854130		09.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900007	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	159,90 vrátane DPH	5611854130		09.1.2019	29.01.2019	17.6.2019
201900007	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava	31322832	nákup PHM	159,90 vrátane DPH	5611854130		09.1.2019	29.01.2019	21.3.2019
201900006	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,3 vrátane DPH	2042601		09.1.2019	16.01.2019	17.6.2019
201900006	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,3 vrátane DPH	2042601		09.1.2019	16.01.2019	17.6.2019
201900006	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,3 vrátane DPH	2042601		09.1.2019	16.01.2019	17.6.2019
201900006	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,3 vrátane DPH	2042601		09.1.2019	16.01.2019	17.6.2019
201900006	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,3 vrátane DPH	2042601		09.1.2019	16.01.2019	17.6.2019
201900006	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,3 vrátane DPH	2042601		09.1.2019	16.01.2019	21.3.2019
201900005	COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov	00169111	potraviny Dr.	1214,77 vrátane DPH	1/9/13		09.1.2019	10.01.2019	17.6.2019
201900005	COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov	00169111	potraviny Dr.	1214,77 vrátane DPH	1/9/13		09.1.2019	10.01.2019	17.6.2019
201900005	COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov	00169111	potraviny Dr.	1214,77 vrátane DPH	1/9/13		09.1.2019	10.01.2019	17.6.2019
201900005	COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov	00169111	potraviny Dr.	1214,77 vrátane DPH	1/9/13		09.1.2019	10.01.2019	17.6.2019
201900005	COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov	00169111	potraviny Dr.	1214,77 vrátane DPH	1/9/13		09.1.2019	10.01.2019	17.6.2019
201900005	COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov	00169111	potraviny Dr.	1214,77 vrátane DPH	1/9/13		09.1.2019	10.01.2019	21.3.2019
201900004	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	772,75 vrátane DPH		201812	09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900004	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	772,75 vrátane DPH		201812	09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900004	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	772,75 vrátane DPH		201812	09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900004	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	772,75 vrátane DPH		201812	09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900004	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	772,75 vrátane DPH		201812	09.1.2019	15.01.2019	17.6.2019
201900004	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	772,75 vrátane DPH		201812	09.1.2019	15.01.2019	21.3.2019

<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť