Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900536 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Lip. | 209,10 vrátane DPH |
2500016397 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900537 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | havar.poist. | 135,55 vrátane DPH |
2404269924 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900538 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1531,10 vrátane DPH |
2019041 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900539 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov |
36903124 | oprava elektroinšt. | 402,38 vrátane DPH |
19017 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900540 | EMI s.r.o. , Pod Švabľovkou 2100, Sabinov |
46726608 | sedací vak | 100,00 vrátane DPH |
20190968 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900541 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. zo str.dodávateľa | -49,74 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900542 | JABLOTRON Žilina, Sasinkova 14 |
31645976 | popl.za bezp.SIM | 14,35 vrátane DPH |
201195338 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900543 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
servisný popl. | 69,90 vrátane DPH |
60249777 | 03.12.2019 | 29.01.2020 | 25.3.2020 | ||
| 201900544 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900545 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR AB SB | 168,80 vrátane DPH |
P1422/2015 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900546 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. | 18,90 vrátane DPH |
552019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900547 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 5,70 vrátane DPH |
73 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900548 | AJ Produkty Bratislava, Galvaniho 7/B |
36268518 | inter.vybav AB SB | 117,60 vrátane DPH |
201909513 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900549 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201912013 | 05.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900550 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3690,75 vrátane DPH |
461900448 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900551 | Milk Agro Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 665,53 vrátane DPH |
151391920 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900552 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 842,61 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900553 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 957,00 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900554 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 2380,00 vrátane DPH |
29000629 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900555 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
386142019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900556 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 700,50 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900557 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 29,64 vrátane DPH |
2019174155 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900558 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1691,00 vrátane DPH |
2019043 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900559 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 144,43 vrátane DPH |
5611854130 | 10.12.2019 | 08.01.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900560 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900562 | MIZU group s.r.o. Žilina, Na kopci 652/3 |
51290103 | nákup inter.vyb. | 55,92 vrátane DPH |
22191135 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900563 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019084 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900564 | SSOŠ Prešov, Pod Kalváriou 36 |
00686514 | strava detí Dr. | 13,90 vrátane DPH |
23819 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900565 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 48,78 vrátane DPH |
21900100 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900566 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 186,10 vrátane DPH |
9900931317 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900567 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 28,56 vrátane DPH |
201947 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900568 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 96,10 vrátane DPH |
19322 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900569 | Šimon Richard Jakubovany 94, 08301 Sabinov |
34814035 | nákup všeob.mater. | 1045,20 vrátane DPH |
20191271 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900570 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 90,30 vrátane DPH |
4913627002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900571 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 29,17 vrátane DPH |
4913751002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900572 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 86,40 vrátane DPH |
4913675002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900574 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 62,84 vrátane DPH |
452019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900575 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 291,18 vrátane DPH |
4913709002 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 |