Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900577 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | skartátor, tlačiareň | 939,96 vrátane DPH |
201913417 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900576 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | servis a revízia plynu | 667,56 vrátane DPH |
2019050 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900575 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 291,18 vrátane DPH |
4913709002 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900574 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 62,84 vrátane DPH |
452019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33 |
44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90 vrátane DPH |
178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83 vrátane DPH |
8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900589 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | bezdrôt.klávesnice | 105,88 vrátane DPH |
195294464 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900588 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotr. | 1113,89 vrátane DPH |
5220056046 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900585 | PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš, Mlynská 6 |
44682964 | revízia plyn.kotolne | 890,40 vrátane DPH |
19105 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900584 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26, 083 01 Sabinov |
47200529 | materiál - údržba, nákup | 105,26 vrátane DPH |
20190245 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900598 | B2B partner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup inter.vybavenia | 1264,80 vrátane DPH |
19424411 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900597 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 53,33 vrátane DPH |
19357 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900596 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 3,90 vrátane DPH |
79 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900595 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019089 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900594 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 20,55 vrátane DPH |
2019174161 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 149,03 vrátane DPH |
5611854130 | 27.12.2019 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900592 | KOMIN servis Prešov, Levočská 20 |
34651659 | prev.komin.práce | 92,00 vrátane DPH |
10019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900591 | Haus Seman Levočská 20, Prešov |
36477630 | nákup všeob.mater. | 318,22 vrátane DPH |
82619 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900590 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 212,98 vrátane DPH |
136573581 | 27.12.2019 | 14.02.2020 | 25.3.2020 |