Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900475 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 89,08 vrátane DPH |
21900088 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900474 | IBECO s.r.o. Ľubochnianska 5, 08001 Prešov |
44379561 | opakovaná dezinsekcia ploštice | 450,00 vrátane DPH |
190026 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3302,59 vrátane DPH |
461900365 | 08.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900472 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,97401 Ban. Bystrica |
36631124 | tlač pošt.peň.poukaz | 3,59 vrátane DPH |
9001264411 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900471 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 150,22 vrátane DPH |
9900931317 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900469 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 23,29 vrátane DPH |
2019174150 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900468 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 660,80 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900467 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 882,15 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900466 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | dodávka a montáž | 3684,26 vrátane DPH |
18019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900465 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | čiast.rekonšt.vyk. | 2391,84 vrátane DPH |
17919 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900464 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | rekonšt.zdroja vykur. | 4984,00 vrátane DPH |
2019032 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900463 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 78,13 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900462 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 892,47 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900461 | Milk Agro Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 745,12 vrátane DPH |
131391920 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900460 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | ochrana proti hnilobe | 4989,60 vrátane DPH |
201922 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900459 | SALT LS s.r.o. Sabinov,Nám.slobody 40 |
50177141 | výmena podl.kryt. | 4934,41 vrátane DPH |
20190134 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900458 | Vokup klim s.r.o. Prešov, Šebastovská 4 |
36652121 | výmena 3 nefunkč. | 4305,88 vrátane DPH |
201910021 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900457 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | výmena pošk.hyg.zar. | 4890,24 vrátane DPH |
201923 | 05.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900456 | StavHaus s.r.o. Vyšná Šebastová,Severná 246 |
48059421 | oprava vn.omietok | 4970,40 vrátane DPH |
190032 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900455 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
36631124 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900454 | Slavko Muška-Autodoprava Vyšná Šebastová 1, 08006 Prešov 6 |
41547098 | preprava tovaru | 96,00 vrátane DPH |
190661 | 30.10.2019 | 13.11.20019 | 24.3.2020 | |
| 201900453 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné SB AB, | 223,39 vrátane DPH |
2125683064 | 29.10.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900452 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | oprava plyn.kotla | 502,80 vrátane DPH |
2019033 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900451 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 44,48 vrátane DPH |
21900082 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900450 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 24,70 vrátane DPH |
4591214575 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900449 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 254,70 vrátane DPH |
5611854130 | 21.10.2019 | 13.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900448 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 60,87 vrátane DPH |
511116734 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900447 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 210,06 vrátane DPH |
136573581 | 17.10.2019 | 15.12.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900446 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 31,50 vrátane DPH |
201935 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900445 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 69,14 vrátane DPH |
322019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900444 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.SB | 117,18 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 15.10.2019 | 25.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900443 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 121,83 vrátane DPH |
282019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900442 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 139,63 vrátane DPH |
29000567 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900441 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 55,32 vrátane DPH |
19251 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900440 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
92019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900439 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 152,40 vrátane DPH |
20199 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 24.3.2020 |