Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900254 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 18,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900253 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 67,33 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900252 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 6,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 36,24 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900250 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 18,96 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900249 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 83,54 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3822,80 vrátane DPH |
431907145 | 03.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900282 | Magda Jozef - JIM SERVIS Medzany, 082 22 |
43638759 | servis a revízia plynu | 153,70 vrátane DPH |
2019013 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900281 | Portál agent. S.r.o., Prešov Obrancov mieru 36, 080 01 Prešov |
47597704 | rozprávkový hrniec divadielko | 100,00 vrátane DPH |
2019049 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900275 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201906013 | 10.6.2019 | 24.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 135,53 vrátane DPH |
9900931317 | 06.06.2019 | 24.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900279 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí SB. | 86,04 vrátane DPH |
212019 | 11.6.2019 | 17.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900262 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
35763469 | strava detí Lip. | 46,44 vrátane DPH |
8190005 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900257 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900243 | Prosperobus, s.r.o. Prešov Ďumbierska 20, Prešov |
36597007 | preprava detí - Dolný Smokovec - liečenie | 580,00 vrátane DPH |
712019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900238 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 180,28 vrátane DPH |
5611854130 | 22.5.2019 | 17.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900192 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 86,81 vrátane DPH |
136573581 | 25.04.2019 | 15.06.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900280 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739484 | projektor | 289,00 vrátane DPH |
5220040837 | 13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900277 | ŠJ prií MŠ 9.mája 27, 08301 Sabinov |
00327735 | strava detí SB | 8,20 vrátane DPH |
121 | 11.6.2019 | 14.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900276 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | údržba na kopírke | 46,80 vrátane DPH |
10.6.2019 | 14.06.2019 | 11.3.2020 | ||
| 201900242 | Nádej do života,ob.zd.,Bratisl Riazanská 56, Bratislava |
00169111 | pobyt detí - Letná akadémia | 2856,00 vrátane DPH |
112019 | 31.5.2019 | 14.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900278 | ŠJ pri ZŠ, 17.novembra,Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov |
36158143 | strava detí Sb. | 28,30 vrátane DPH |
52019 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900274 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900273 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383012019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900272 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
34115901 | strava detí Lip. | 135,10 vrátane DPH |
2019174133 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900264 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 153,31 vrátane DPH |
201927 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900263 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 33,82 vrátane DPH |
29000303 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900261 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 539,17 vrátane DPH |
201905 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900260 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 39,24 vrátane DPH |
2019052 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900259 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 196,38 vrátane DPH |
19139 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900240 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
00523216 | vodné,stočné ŠM, Lipany | 716,48 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 30.5.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900269 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 837,53 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900268 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 707,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900267 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 775,45 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900241 | IBECO,s.r.o. Ľubochnianska 5, Prešov |
35743565 | dezinsekcia Kv. | 900,00 vrátane DPH |
190017 | 30.5.2019 | 11.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900258 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. | 11,90 vrátane DPH |
342019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900246 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 14,28 vrátane DPH |
43 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900245 | RUMIT SLOVAKIA, spol.s r.o. Nad medzou 6, Spiš.N.Ves |
31718990 | rozpočítanie nákladov za teplo | 31,20 vrátane DPH |
190100301 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900247 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
36631124 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900237 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
50528041 | oprava - výmena harddisku | 49,00 vrátane DPH |
29000282 | 22.5.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 |