Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900590 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 212,98 vrátane DPH |
136573581 | 27.12.2019 | 14.02.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900543 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
servisný popl. | 69,90 vrátane DPH |
60249777 | 03.12.2019 | 29.01.2020 | 25.3.2020 | ||
| 201900593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 149,03 vrátane DPH |
5611854130 | 27.12.2019 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900523 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 207,00 vrátane DPH |
136573581 | 22.11.2019 | 15.01.2020 | 24.3.2020 | |
| 201900598 | B2B partner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup inter.vybavenia | 1264,80 vrátane DPH |
19424411 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900591 | Haus Seman Levočská 20, Prešov |
36477630 | nákup všeob.mater. | 318,22 vrátane DPH |
82619 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900550 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3690,75 vrátane DPH |
461900448 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900597 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 53,33 vrátane DPH |
19357 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900596 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 3,90 vrátane DPH |
79 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900595 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019089 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900594 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 20,55 vrátane DPH |
2019174161 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900592 | KOMIN servis Prešov, Levočská 20 |
34651659 | prev.komin.práce | 92,00 vrátane DPH |
10019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900585 | PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš, Mlynská 6 |
44682964 | revízia plyn.kotolne | 890,40 vrátane DPH |
19105 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900577 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | skartátor, tlačiareň | 939,96 vrátane DPH |
201913417 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900576 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | servis a revízia plynu | 667,56 vrátane DPH |
2019050 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900549 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201912013 | 05.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900533 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. za preplatok | 319,34 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 02.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900584 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26, 083 01 Sabinov |
47200529 | materiál - údržba, nákup | 105,26 vrátane DPH |
20190245 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900566 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 186,10 vrátane DPH |
9900931317 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900589 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | bezdrôt.klávesnice | 105,88 vrátane DPH |
195294464 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900588 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotr. | 1113,89 vrátane DPH |
5220056046 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33 |
44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90 vrátane DPH |
178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83 vrátane DPH |
8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900580 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194813360 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900579 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194814516 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900541 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. zo str.dodávateľa | -49,74 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900527 | Tempus-car s.r.o. Košice, Rastislavova 110 |
31712312 | nákup vozidla Dácia | 11000,00 vrátane DPH |
3191113 | 02.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900578 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194811476 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900575 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 291,18 vrátane DPH |
4913709002 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900574 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 62,84 vrátane DPH |
452019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900537 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | havar.poist. | 135,55 vrátane DPH |
2404269924 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900396 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 85,96 vrátane DPH |
8017320956 | 23.09.2019 | 17.12.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900572 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 86,40 vrátane DPH |
4913675002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900571 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 29,17 vrátane DPH |
4913751002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900570 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 90,30 vrátane DPH |
4913627002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900569 | Šimon Richard Jakubovany 94, 08301 Sabinov |
34814035 | nákup všeob.mater. | 1045,20 vrátane DPH |
20191271 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 |