Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900289   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov		 36570460  strava detí Kv. - preplatok  -3,57 
vrátane DPH		   22019  28.06.2019  02.07.2019  11.3.2020 
201900516   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  -18,04 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900314   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa		 36597007  prepl.za stravu  -18,83 
vrátane DPH		   12019  08.7.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900541   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  opr.fa. zo str.dodávateľa  -49,74 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    03.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900517   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  -100,20 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900518   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 37870530  elektrina vyúčt.  -415,20 
vrátane DPH		 1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900527   Tempus-car s.r.o.
Košice, Rastislavova 110		 31712312  nákup vozidla Dácia  11000,00 
vrátane DPH		   3191113  02.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2		 46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH		   21619  02.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900460   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A		 50468570  ochrana proti hnilobe  4989,60 
vrátane DPH		   201922  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900464   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš		 43638759  rekonšt.zdroja vykur.  4984,00 
vrátane DPH		   2019032  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900456   StavHaus s.r.o.
Vyšná Šebastová,Severná 246		 48059421  oprava vn.omietok  4970,40 
vrátane DPH		   190032  05.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900459   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40		 50177141  výmena podl.kryt.  4934,41 
vrátane DPH		   20190134  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900457   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A		 50468570  výmena pošk.hyg.zar.  4890,24 
vrátane DPH		   201923  05.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH		 P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH		 P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH		 P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH		 P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH		 P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH		 P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  21.3.2019 
201900458   Vokup klim s.r.o.
Prešov, Šebastovská 4		 36652121  výmena 3 nefunkč.  4305,88 
vrátane DPH		   201910021  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov		 36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH		   2019039  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3822,80 
vrátane DPH		   431907145  03.06.2019  25.06.2019  11.3.2020 
201900196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3807,60 
vrátane DPH		   431905548  30.4.2019  23.05.2019  19.6.2019 
201900550   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3690,75 
vrátane DPH		   461900448  05.12.2019  31.12.2019  25.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2		 46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH		   18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH		   431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900287   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3492,20 
vrátane DPH		   431908806  28.06.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3450,40 
vrátane DPH		   431903935  29.3.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany		 11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH		   32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany		 11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH		   32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany		 11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH		   32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany		 11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH		   32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany		 11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH		   32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH		   461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  3078,00 
vrátane DPH		   431902644  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900242   Nádej do života,ob.zd.,Bratisl
Riazanská 56, Bratislava		 00169111  pobyt detí - Letná akadémia  2856,00 
vrátane DPH		   112019  31.5.2019  14.06.2019  20.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť