![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190529 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla R-TRAFIC | 321,84 vrátane DPH |
275/09/2019,05.09.2019 | 29.09.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190536 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2019 s.s.5 | 239,34 vrátane DPH |
264/09/2019,01.09.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190532 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019 s.s.2 | 106,76 vrátane DPH |
261/09/2019,01.09.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190531 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2019 s.s.1 | 215,57 vrátane DPH |
260/09/2019,01.09.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190533 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2019 s.s.3 | 247,18 vrátane DPH |
262/09/2019,01.09.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190530 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Cestovné poistenie detí | 14,62 bez DPH |
Návrh poistnej zmluvy pre CP 4900018619 | 30.09.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190534 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2019 s.s.6 | 192,82 vrátane DPH |
265/09/2019,01.09.2019 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190536 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2019 s.s.4 | 227,10 vrátane DPH |
263/09/2019,01.09.2019 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190540 | Základná škola Karpatská Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatok za činnosť v ŠKD | 48,00 bez DPH |
01.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | ||
20190537 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 197,15 vrátane DPH |
268/09/2019,01.09.2019 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190538 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 21,22 vrátane DPH |
276/09/2019,05.09.2019 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190539 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 89,17 vrátane DPH |
276/09/2019,05.09.2019 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190543 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Povinné zmluvné poistenie Fiat PUNTO, Fiat STILO | 204,58 bez DPH |
6566322399 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190542 | Peter Gula gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník |
35244429 | Výkon činnosti technika PO III.Q 2019 | 194,19 bez DPH |
Zmluva o výkone PO | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190545 | ŠJ pri Gymnáziu Komenského 16, 089 01 Svidník |
00161233 | Stravné 09/2019 | 21,42 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190551 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019 s.s.5 | 66,46 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 04.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190550 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019 s.s.2 | 46,91 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 04.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190552 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 2485,64 vrátane DPH |
P3427/2019 | 04.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190544 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2019 1. špec. sam. skupina | 71,49 vrátane DPH |
259/09/2019,01.09.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190546 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 10/2019 | 19,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovania | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190547 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 09,10,11,12/2019 | 162,17 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na int. OUI | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190548 | SOŚ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 09/2019 | 60,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190548 | SOŚ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 09/2019 | 60,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190557 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok za zamestnancov 07-09/2019 | 129,60 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190556 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 61,50 vrátane DPH |
266/09/2019,01.09.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190554 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 20,28 vrátane DPH |
305/10/2019,01.10.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190553 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 09/2019 | 3 414,40 bez DPH |
287/09/2019,30.09.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190564 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen JUMPY 17.12.2019-17.12.2020 | 789,35 bez DPH |
6587581189 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190565 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 09/2019 | 234,70 vrátane DPH |
4030286001 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190561 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 09/2019 | 362,38 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190562 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.09.-30.09.2019 | 550,91 vrátane DPH |
5611854131 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190555 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 | Učebnice a učebné pomôcky | 10,34 vrátane DPH |
1211904926 zo dňa 03.10.2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190559 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 09/2019 | 23,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190563 | VLan s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
46118896 | Alkoholtester s príslušenstvom | 210,50 vrátane DPH |
302/10/2019,01.10.2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190558 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin |
36377147 | Náradie | 174,50 vrátane DPH |
306/10/2019,01.10.2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190560 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 09-12/2019 | 4,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190541 | OPTIMAL SK, s.r.o. Bardejov L. Svobodu 21, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie PR, s.s.4 | 600,00 vrátane DPH |
280/09/2019,05.09.2019 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190566 | MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík |
44971214 | Pracovné odevy - prevádzka | 199,20 vrátane DPH |
307/10/2019,01.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190569 | TOPSPIN s.r.o. Ľ. Štúra 56, 990 01 Veľký Krtíš |
36046132 | Športový materiál | 82,20 vrátane DPH |
301/10/2019,01.10.2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190567 | Alza.sk Bottova 7, Bratislava |
36562939 | Všeobecný materiál | 87,47 vrátane DPH |
304/10/2019,01.10.2019 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 |