Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190164 | Diskont Textil-Obuv-Odevy Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 1. špec. samostatná skupina | 70,00 bez DPH |
98/03/2019,18.03.2019 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 20190166 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 175,81 vrátane DPH |
93/03/2019,15.03.2019 | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 20190160 | ŠJ pri Gymnáziu Komenského 16, 089 01 Svidník |
00515508 | Stravné 03/2019 | 23,31 vrátane DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 20190157 | Jaroslav Mihalco Obchod a servis Centrálna 423/23, 089 01 Svidník |
17212341 | Oprava umývačiek riadu 1.špec. sam.skupina, s.s.3 | 280,50 bez DPH |
89/03/2019,15.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 20190158 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Všeobecný materiál CDR | 79,90 vrátane DPH |
89/03/2019,15.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 20190159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.03.-15.03.2019 | 275,46 vrátane DPH |
5611854131 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 20190162 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok mobilný | 126,98 vrátane DPH |
13789342 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 20190161 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 01-06/2019 | 6,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 20190152 | Spojená škola internátna Námestie Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča |
42085390 | Ubytovanie študenta 01,02/2019 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o zabezpečení ubytovania | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 20190155 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby | 312,82 vrátane DPH |
35/01/2019,25.01.2019 | 15.03.2019 | 19.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 20190156 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby CDR | 1 025,08 vrátane DPH |
36/01/2019,25.01.2019 | 15.03.2019 | 19.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 20190154 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby 1.špec. s.s. | 30,16 vrátane DPH |
57/02/2019,15.02.2019 | 15.03.2019 | 19.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 20190153 | SPDD Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Odborný seminár | 30,00 bez DPH |
Pozvánka na seminár | 15.03.2019 | 19.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 20190143 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 25,00 vrátane DPH |
88/03/2019,05.03.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za telefón 03/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za telefón 03/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190144 | PharmDr. Iveta Demčáková Iveta-TILIA Lekáreň Tilia, Centrálna ul., 089 01 Svidník |
37653016 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2019 | 641,61 vrátane DPH |
41/02/2019,01.02.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190145 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet 03/2019 | 11,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190150 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Čistenie kanalizačnej prípojky CDR | 186,60 vrátane DPH |
81/03/2019,05.03.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190149 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Dodávka pramenitej vody 02/2019 | 47,04 vrátane DPH |
66/02/2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 319001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2019 | 9,96 bez DPH |
Rozhodnutie č.5/2019 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 319002 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
Daň z nehnuteľností 2019 | 0331228 bez DPH |
Rozhodnutie č.04/2019 | 06.03.2018 | 14.03.2019 | 15.3.2019 | ||
| 20190140 | Peter Pilip BYTSERVIS Stropkovská 473, 089 01 Svidník |
30300720 | Materiál na opravu a údržbu RD | 472,12 vrátane DPH |
53/02/2019,01.02.2019 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190139 | Jaco, s.r.o. 8. mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | Uzemnenie kotolne s.s.5 | 180,60 vrátane DPH |
86/03/2019,05.03.2019 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190119 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 165,73 vrátane DPH |
65/02/2019,28.02.2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190128 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby CDR | 20,60 vrátane DPH |
59/02/2019,15.02.2019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 02/2019 | 4 532,00 bez DPH |
64/02/2019,28.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190138 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Servis Fiat STILO | 367,90 bez DPH |
83/03/2019,05.03.2019 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190114 | VLan s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
46118896 | Kalibrácia testera | 39,00 vrátane DPH |
55/02/2019,01.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190124 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 | Pracovné zošity | 24,53 bez DPH |
80/03/2019,05.03.2019 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-28.02.2019 | 251,92 vrátane DPH |
5611854131 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190135 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 184,40 vrátane DPH |
44/02/2019,01.02.2019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190136 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 02/2019 | 822,10 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2019 | 1 908,32 vrátane DPH |
P1419/2015 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190118 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Vodárenský materiál | 26,38 vrátane DPH |
60/02/2019,15.02.2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190117 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu CDR | 133,55 vrátane DPH |
43/02/2019,01.02.2019 | 01.03.2018 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2019 | 224,59 vrátane DPH |
4030286001 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190115 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Športové trofeje CDR | 176,99 vrátane DPH |
62/02/2019,15.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190142 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Stravné 03/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190113 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 02/2019 | 284,73 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 |