![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190112 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2019 s.s.2 | 149,53 vrátane DPH |
47/02/2019,01.02.2019 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190113 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 02/2019 | 284,73 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190114 | VLan s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
46118896 | Kalibrácia testera | 39,00 vrátane DPH |
55/02/2019,01.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190115 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Športové trofeje CDR | 176,99 vrátane DPH |
62/02/2019,15.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 02/2019 | 4 532,00 bez DPH |
64/02/2019,28.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190117 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu CDR | 133,55 vrátane DPH |
43/02/2019,01.02.2019 | 01.03.2018 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190118 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Vodárenský materiál | 26,38 vrátane DPH |
60/02/2019,15.02.2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190119 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 165,73 vrátane DPH |
65/02/2019,28.02.2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190120 | ŠJ pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 02/2019 | 36,66 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190121 | Alza.cz a.s. Bottova 7, Bratislava |
36562939 | Interiérové vybavenie PR | 116,98 vrátane DPH |
79/03/2019,04.03.2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190122 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 02/2019 | 6,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190123 | Základná škola Karpatská 803/11 Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 03/2019 | 349,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190124 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 | Pracovné zošity | 24,53 bez DPH |
80/03/2019,05.03.2019 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190125 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 03/2019 | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190126 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 03/2019 | 112,00 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na int. OUI | 06.03.2018 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190127 | SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné,RN 02/2019 | 44,20 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190128 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby CDR | 20,60 vrátane DPH |
59/02/2019,15.02.2019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2019 | 224,59 vrátane DPH |
4030286001 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-28.02.2019 | 251,92 vrátane DPH |
5611854131 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190131 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019 s.s.2 | 46,91 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019 s.s.6 | 59,84 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190133 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019 s.s.4 | 43,57 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190134 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019 s.s.5 | 66,46 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190135 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 184,40 vrátane DPH |
44/02/2019,01.02.2019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190136 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 02/2019 | 822,10 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2019 | 1 908,32 vrátane DPH |
P1419/2015 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190138 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Servis Fiat STILO | 367,90 bez DPH |
83/03/2019,05.03.2019 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190139 | Jaco, s.r.o. 8. mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | Uzemnenie kotolne s.s.5 | 180,60 vrátane DPH |
86/03/2019,05.03.2019 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190140 | Peter Pilip BYTSERVIS Stropkovská 473, 089 01 Svidník |
30300720 | Materiál na opravu a údržbu RD | 472,12 vrátane DPH |
53/02/2019,01.02.2019 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190141 | Cirkevná ZŚ sv. Juraja Sov.hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Stravné 02/2019 | 12,35 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190142 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Stravné 03/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190143 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 25,00 vrátane DPH |
88/03/2019,05.03.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190144 | PharmDr. Iveta Demčáková Iveta-TILIA Lekáreň Tilia, Centrálna ul., 089 01 Svidník |
37653016 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2019 | 641,61 vrátane DPH |
41/02/2019,01.02.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190145 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet 03/2019 | 11,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190146 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 CDR | 288,41 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 11.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190147 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 s.s.1 | 53,30 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 11.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190148 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 Vyšná Písaná | 18,89 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 11.03.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190149 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Dodávka pramenitej vody 02/2019 | 47,04 vrátane DPH |
66/02/2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190150 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Čistenie kanalizačnej prípojky CDR | 186,60 vrátane DPH |
81/03/2019,05.03.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za telefón 03/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 |