Faktúry 2019 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190112   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2019 s.s.2  149,53 
vrátane DPH
  47/02/2019,01.02.2019  01.03.2019  07.03.2019  15.3.2019 
20190113   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 02/2019  284,73 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    28.02.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190114   VLan s.r.o.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
46118896  Kalibrácia testera  39,00 
vrátane DPH
  55/02/2019,01.02.2019  28.02.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190115   COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Hlavná 33, Stropkov
36476315  Športové trofeje CDR  176,99 
vrátane DPH
  62/02/2019,15.02.2019  28.02.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190116   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Stravovacie poukážky 02/2019  4 532,00 
bez DPH
  64/02/2019,28.02.2019  28.02.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190117   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu CDR  133,55 
vrátane DPH
  43/02/2019,01.02.2019  01.03.2018  12.03.2019  15.3.2019 
20190118   Jaroslav Hrinko INŠTALDOM
Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce
41704819  Vodárenský materiál  26,38 
vrátane DPH
  60/02/2019,15.02.2019  01.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190119   VELKO, s.r.o.
Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Elektroinštalačný materiál  165,73 
vrátane DPH
  65/02/2019,28.02.2019  01.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190120   ŠJ pri ZŠ
Komenského 307/22, 089 01 Svidník
36158411  Stravné, RN 02/2019   36,66 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    01.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190121   Alza.cz a.s.
Bottova 7, Bratislava
36562939  Interiérové vybavenie PR   116,98 
vrátane DPH
  79/03/2019,04.03.2019  04.03.2019  05.03.2019  15.3.2019 
20190122   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 02/2019  6,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190123   Základná škola Karpatská 803/11
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, RN 03/2019  349,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190124   AITEC, s.r.o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
43829171  Pracovné zošity  24,53 
bez DPH
  80/03/2019,05.03.2019  05.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190125   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Ubytovanie 03/2019  19,92 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI    06.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190126   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 03/2019  112,00 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na int. OUI    06.03.2018  11.03.2019  15.3.2019 
20190127   SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné,RN 02/2019  44,20 
bez DPH
Zmluva o školskom stravovaní    06.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190128   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Kuchynské potreby CDR  20,60 
vrátane DPH
  59/02/2019,15.02.2019  06.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 02/2019  224,59 
vrátane DPH
4030286001    05.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.02.-28.02.2019  251,92 
vrátane DPH
5611854131    06.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190131   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 s.s.2  46,91 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    06.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 s.s.6  59,84 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    06.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190133   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 s.s.4  43,57 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    06.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190134   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 s.s.5  66,46 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    06.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190135   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83
35244127  Čistiace a hygienické potreby   184,40 
vrátane DPH
  44/02/2019,01.02.2019  06.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190136   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 02/2019  822,10 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    06.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 03/2019  1 908,32 
vrátane DPH
P1419/2015    06.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190138   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Servis Fiat STILO  367,90 
bez DPH
  83/03/2019,05.03.2019  07.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190139   Jaco, s.r.o.
8. mája 492/8, 089 01 Svidník
48106836  Uzemnenie kotolne s.s.5  180,60 
vrátane DPH
  86/03/2019,05.03.2019  08.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190140   Peter Pilip BYTSERVIS
Stropkovská 473, 089 01 Svidník
30300720  Materiál na opravu a údržbu RD  472,12 
vrátane DPH
  53/02/2019,01.02.2019  08.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190141   Cirkevná ZŚ sv. Juraja
Sov.hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Stravné 02/2019  12,35 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    08.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190142   Spojená škola internátna Michalovce
Školská 12, 071 01 Michalovce
00500402  Stravné 03/2019  9,96 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI    08.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190143   HygArt s.r.o.
Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
51447878  Čistiace a hygienické potreby  25,00 
vrátane DPH
  88/03/2019,05.03.2019  11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
20190144   PharmDr. Iveta Demčáková Iveta-TILIA
Lekáreň Tilia, Centrálna ul., 089 01 Svidník
37653016  Lieky a zdravotnícky materiál 02/2019  641,61 
vrátane DPH
  41/02/2019,01.02.2019  11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
20190145   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok za internet 03/2019  11,28 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby    11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
20190146   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 CDR  288,41 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2018E    11.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190147   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 s.s.1  53,30 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2018E    11.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190148   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Vyšná Písaná  18,89 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2018E    11.03.2019  28.03.2019  29.3.2019 
20190149   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody 02/2019  47,04 
vrátane DPH
  66/02/2019  11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
20190150   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Čistenie kanalizačnej prípojky CDR  186,60 
vrátane DPH
  81/03/2019,05.03.2019  11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
20190151   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatok za telefón 03/2019  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.12.2009    11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť