Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
598/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  148,76 
vrátane DPH
2/CDR/2020    8.10.2020  09.10.2020  15.10.2020 
542/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  71,93 
vrátane DPH
2/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
456/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za maso  117,85 
vrátane DPH
2/CDR/2020    4.8.2020  05.08.2020  21.8.2020 
397/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  144,79 
vrátane DPH
2/CDR/2020    6.7.2020  07.07.2020  16.7.2020 
339/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  199,83 
vrátane DPH
2/CDR/2020    8.6.2020  09.06.2020  16.6.2020 
281/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  161,82 
vrátane DPH
2/CDR/2020    12.5.2020  13.05.2020  18.5.2020 
195/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za maso  174,05 
vrátane DPH
2/CDR/2020    3.4.2020  06.04.2020  8.4.2020 
141/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za maso  75,39 
vrátane DPH
2/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
72/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  152,31 
vrátane DPH
2/CDR/2020    6.2.2020  10.02.2020  12.2.2020 
19/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  88,20 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    13.1.2020  14.01.2020  20.1.2020 
601/2020   Marián Dulák - FACHMANi
Mládeže 2352/28, 058 01 Poprad
37439103  za čistenie kobercov  52,50 
bez DPH
  obj. č. 79/2020  12.10.2020  13.10.2020  16.10.2020 
757/2020   Marek Jucha Juhystav
Rastislavova 3466/28, 058 01 Poprad
45898880  za stavebné práce - zatepľovanie RD Vila Alexandra  69763,56 
bez DPH
19/CDR/2020    7.12.2020  08.12.2020  21.12.2020 
800/2020   Marcel Friedmann
Štúrova 480/14, 059 16 Hranovnica
51448530  za zemiaky  75,00 
bez DPH
  obj. č. 133/2020  17.12.2020  18.12.2020  21.12.2020 
689/2020   Marcel Friedmann
Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica
51448530  za potraviny  60,00 
bez DPH
  obj. č. 95/2020  12.11.2020  13.11.2020  19.11.2020 
758/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica
35412445  za revíziu plynu  996,00 
vrátane DPH
  obj. č. 122/2020  8.12.2020  09.12.2020  21.12.2020 
18/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica
35412445  za opravu plynového zariadenia  96,96 
vrátane DPH
  obj. č. 139/2019  9.1.2020  10.01.2020  15.1.2020 
17/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica
35412445  za prevedenie prác na plynovomm zariadení  93,48 
vrátane DPH
  obj. č. 140/2019  9.1.2020  10.01.2020  15.1.2020 
17/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica
35412445  za prevedenie prác na plynovomm zariadení  93,48 
vrátane DPH
  obj. č. 140/2019  9.1.2020  10.01.2020  15.1.2020 
753/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P3413/2019    4.12.2020  07.12.2020  21.12.2020 
647/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
bez DPH
zmluva P3413/2019    03.11.2020  04.11.2020  9.11.2020 
582/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    7.10.2020  08.10.2020  15.10.2020 
528/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
466/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    5.8.2020  07.08.2020  21.8.2020 
400/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
2020230135  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    7.7.2020  08.07.2020  17.7.2020 
323/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P 3413/2019    5.6.2020  08.06.2020  12.6.2020 
271/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    7.5.2020  11.05.2020  18.5.2020 
203/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P 3413/2019    8.4.2020  09.04.2020  16.4.2020 
129/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
67/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P3413/2019    04.02.2020  05.02.2020  6.2.2020 
59/2020   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  2658,30 
vrátane DPH
zmluva P1421/2015    4.2.2020  05.02.2020  6.2.2020 
22/2020   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    14.1.2020  15.01.2020  20.1.2020 
303/2020   Lukáš Dický
SNP 41/15, 059 16 Hranovnica
50512714  za opravu vane a sifónu  35,00 
bez DPH
  obj. č. 27/2020  27.5.2020  28.05.2020  3.6.2020 
222/2020   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  za stravu dieťaťa  27,93 
bez DPH
33/JA/77/2019    15.4.2020  16.04.2020  20.4.2020 
165/2020   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  za obedy dieťaťa  91,77 
bez DPH
33/JA/77/2019    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
114/2020   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  za stravu dieťaťa  95,76 
bez DPH
33/JA/77/2019    18.2.2020  19.02.2020  24.2.2020 
448/2020   Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava
35793783  prvotné vybavanie pre dieťa - podsedák  16,89 
vrátane DPH
Platba na účet PNR    3.8.2020  04.08.2020  13.8.2020 
630/2020   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  za PZP  284,19 
bez DPH
6566268900    22.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
511/2020   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  za PZP  161,69 
bez DPH
zmluva 660478009    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
521/2020   Komunálna pisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
31595545  havarijné poistenie Touran  617,83 
bez DPH
zmluva č. 6604780009    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
761/2020   KASPER - 3D s.r.o.
Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik
46995684  za spotrebiče  886,00 
vrátane DPH
  obj. č. 117/2020  8.12.2020  09.12.2020  21.12.2020 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť