Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597/2020 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | |
| 554/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 481/2020 | 1.PRACOVNÁ Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 18.8.2020 | 19.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 434/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 317/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 5.6.2020 | 08.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 295/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za prenájom budovy | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/772016 | 13.5.2020 | 14.05.2020 | 25.5.2020 | |
| 225/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 16.4.2020 | 17.04.2020 | 23.4.2020 | |
| 120/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 79/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 6.2.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 753/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413/2019 | 4.12.2020 | 07.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 647/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 bez DPH |
zmluva P3413/2019 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 582/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
| 528/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 466/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
| 400/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
2020230135 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 7.7.2020 | 08.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 323/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 5.6.2020 | 08.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 271/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 203/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 8.4.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 129/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 9.3.2020 | 10.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 67/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413/2019 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 573/2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1001,14 vrátane DPH |
zmluva 403/146/17Pv | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 758/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revíziu plynu | 996,00 vrátane DPH |
obj. č. 122/2020 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 492/2020 | OZ Nádej do života, obč. združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | za letný tábor - doplatok 2.časť | 990,00 bez DPH |
obj. č. 54/2020 | 18.8.2020 | 19.08.2020 | 3.9.2020 | |
| 372/2020 | OZ Nádej do života, obč. združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | za tábor RD Poprad Veľká | 990,00 bez DPH |
obj. č. 39/2020 | 23.6.2020 | 24.06.2020 | 1.7.2020 | |
| 333/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s.d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 979,29 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 8.6.2020 | 09.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 808/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica |
43316441 | za búracie práce kuchyňa | 972,00 bez DPH |
obj. č. 139/2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 282/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 905,41 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 12.5.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 439/2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 900,77 vrátane DPH |
253/113/15P | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 12.8.2020 | |
| 779/2020 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900, 058 01 Poprad |
36450359 | za revíziu spotrebičov | 890,00 bez DPH |
7/CDR/2020 | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 761/2020 | KASPER - 3D s.r.o. Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik |
46995684 | za spotrebiče | 886,00 vrátane DPH |
obj. č. 117/2020 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 491/2020 | OZ Nádej do života, obč. združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | za letný tábor - doplatok 2. časť | 866,25 bez DPH |
obj. č. 53/2020 | 18.8.2020 | 19.08.2020 | 3.9.2020 | |
| 377/2020 | OZ Nádej do života, obč. združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | za tábor RD Hranovnica | 866,25 bez DPH |
obj. č. 40/2020 | 23.6.2020 | 24.06.2020 | 1.7.2020 | |
| 219/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 858,89 vrátane DPH |
1/CDR2020 | 15.4.2020 | 16.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 169/2020 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 850,97 vrátane DPH |
249/154/15P | 24.3.2020 | 25.03.2020 | 31.3.2020 | |
| 409/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 791,40 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 8.7.2020 | 09.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 276/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 788,66 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 12.5.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 370/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za PC zostavu RD Sp. Teplica | 705,00 bez DPH |
obj. č. 33/2020 | 22.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
| 369/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za PC zostavu RD Hranovnica | 705,00 vrátane DPH |
obj. č. 34/2020 | 22.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
| 173/2020 | TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. Mierová 1, 059 21 Svit |
31707289 | za rúška pre zamestnancov | 705,60 vrátane DPH |
15/2020 | 2.4.2020 | 03.04.2020 | 6.4.2020 | |
| 6/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 692,82 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 |