![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200690 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 237,22 vrátane DPH |
48,49,50,51/2020/ŠSS 8 | 2.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200689 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 117,75 vrátane DPH |
44,45,47,49/2020/ŠSS 5 | 2.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200688 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 237,96 vrátane DPH |
125/2020/SS 1 | 2.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200687 | Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš |
43485979 | Potraviny | 97,68 vrátane DPH |
121,122,126,129,130,134136/2020/SS 1 | 2.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200686 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 717,01 vrátane DPH |
62,65,67,69/2020/SS 2 | 2.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200748 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 15,55 vrátane DPH |
6/2014 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200747 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 15,55 vrátane DPH |
6/2014 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200746 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 16,40 vrátane DPH |
152/2020/CDR | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200745 | SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
44783019 | Servisná prehliadka kotolne | 428,00 bez DPH |
147/2020/CDR | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200744 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné hovory | 178,02 vrátane DPH |
21,22,27/2016, | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200743 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace prostriedky | 94,07 vrátane DPH |
57/2020/ŠSS 9 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200742 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Strava | 35,28 bez DPH |
14.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | ||
20200741 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Kancelárske potreby a tlačivá | 452,16 vrátane DPH |
151/2020/CDR | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200739 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
150/2020/CDR | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200738 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina-nedoplatok | 1227,53 vrátane DPH |
24/2019 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200737 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-preplatok | -2524,34 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200740 | Výťahy Východ s. r. o. Údenárska 517/3, 080 01 Prešov |
46815155 | Oprava výťahu | 649,99 vrátane DPH |
3/2020/CDR | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200736 | SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
44783019 | Servis kotolne a príslušenstva | 892,00 bez DPH |
143/2020/CDR | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200735 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 34,99 vrátane DPH |
55/2020/ŠSS 9 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200734 | K servis - MK, s.r.o. Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany |
51997401 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | 124,80 vrátane DPH |
146/2020/CDR | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200733 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 176,29 vrátane DPH |
54/2020/ŠSS 4 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200732 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika PO | 59,76 vrátane DPH |
Mandatná zmluva | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200731 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | PZS za 3. štvrtok 2020 | 252,00 vrátane DPH |
4/2018 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200730 | Súkromná stredná odborná škola Smetanova 2, 080 01 Prešov |
37784722 | Strava | 35,00 bez DPH |
13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | ||
20200729 | Školská jedáleň pri ZŠ Prostějovská, 080 01 Prešov |
37877194 | Strava | 5,10 bez DPH |
13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | ||
20200728 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Licencie na elektr. rozpis zmien | 68,00 bez DPH |
9/2020/CDR | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200727 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravenky | 7442,04 bez DPH |
7/2016 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200726 | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
42228760 | Strava | 2,48 bez DPH |
13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | ||
20200725 | Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | Strava | 5,40 bez DPH |
13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | ||
20200724 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 115,71 vrátane DPH |
27/2020/ŠSS 3 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200723 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 72,96 vrátane DPH |
9/2020/ŠSS 2 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200722 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 52,52 vrátane DPH |
20/2020/ŠSS 1 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200756 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
157/2020/CDR | 20.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
20200754 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Kopírovací a farebný papier | 219,00 vrátane DPH |
154/2020/CDR | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
20200753 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Čistiace prostriedky | 307,36 vrátane DPH |
155/2020/CDR | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
20200752 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné - Poradca | 36,00 vrátane DPH |
19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | ||
20200751 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie majetku a zodpovednosti | 16,92 bez DPH |
60036511300 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
20200750 | EMI - Sabinov s. r. o. Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
46726608 | Detské posteľné prádlo, plachty | 150,00 vrátane DPH |
144/2020/SS 1 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
20200749 | Mgr. Alena Molčanová 082 66 Gregorovce 181 |
41345614 | Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov | 283,50 vrátane DPH |
36/2020/CDR | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
20200767 | VÁDIUM s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
31720161 | HP EliteBook Folio | 1076,40 vrátane DPH |
164/2020/CDR | 26.10.2020 | 27.10.2020 | 3.11.2020 |