Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000028 | SSOŠ Prešov, Pod Kalváriou 36 |
00686514 | strava detí Dr. | 13,90 vrátane DPH |
26019 | 13.1.2020 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000027 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 74,99 vrátane DPH |
4913711001 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000026 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 44,33 vrátane DPH |
4913708001 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000025 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 330,77 vrátane DPH |
4913709003 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000024 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 15,59 vrátane DPH |
4913710001 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000023 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 157,31 vrátane DPH |
4913660001 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000022 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 95,89 vrátane DPH |
4913675003 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000021 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 29,17 vrátane DPH |
4913751003 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000020 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 63,52 vrátane DPH |
4913627003 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000019 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 154,09 vrátane DPH |
21900108 | 10.1.2020 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000018 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
38442020 | 10.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000015 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
servisný popl. | 69,90 vrátane DPH |
2006926416 | 08.1.2020 | 21.02.2020 | 25.3.2020 | ||
| 202000014 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
servisný popl. | 69,90 vrátane DPH |
2006926424 | 08.1.2020 | 18.02.2020 | 25.3.2020 | ||
| 202000013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 5875,19 vrátane DPH |
461900536 | 08.1.2020 | 06.02.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000009 | Milk Agro Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 844,23 vrátane DPH |
171391920 | 08.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000008 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 25,65 vrátane DPH |
201952 | 08.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000006 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 55,28 vrátane DPH |
512019 | 08.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000004 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 648,00 vrátane DPH |
192920 | 08.1.2020 | 13.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000002 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | poist.budovy Dr. | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 08.1.2020 | 28.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000001 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | hav.poist.Škoda Fábia | 284,84 vrátane DPH |
700453649 | 08.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900599 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | poistenie AB SB | 267,67 vrátane DPH |
511116734 | 02.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000066 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 648,73 vrátane DPH |
1/9/13 | 20348001 | 10.2.2020 | 11.02.2020 | 16.7.2020 |
| 202000060 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 575,64 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.2.2020 | 07.02.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000059 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 921,42 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.2.2020 | 07.02.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000012 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 1206,22 vrátane DPH |
1/9/13 | 08.1.2020 | 10.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000011 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 1026,31 vrátane DPH |
1/9/13 | 08.1.2020 | 10.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000010 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 731,08 vrátane DPH |
1/9/13 | 08.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000563 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 06.2.2020 | 18.02.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000005 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 08.1.2020 | 17.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000049 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 340,12 vrátane DPH |
5611854130 | 27.1.2020 | 17.02.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000017 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 340,12 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2020 | 06.02.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 177,01 vrátane DPH |
9900931317 | 8251830520 | 06.2.2020 | 21.02.2020 | 16.7.2020 |
| 202000016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 186,10 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2020 | 23.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000056 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
P1422/2015 | 31.1.2020 | 17.02.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000003 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 08.1.2020 | 15.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000007 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
36631124 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 08.1.2020 | 09.01.2020 | 25.3.2020 |