Faktúry 2020 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2020000413   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474746  nákup potravín  22,52 
vrátane DPH
  22000082  05.10.2020  08.10.2020  28.9.2021 
2020000410   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  796,55 
vrátane DPH
  181392020  01.10.2020  07.10.2020  28.9.2021 
202000374   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474746  nákup potravín  50,45 
vrátane DPH
  22000077  08.09.2020  16.09.2020  21.9.2021 
202000366   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  113,38 
vrátane DPH
  171392020  04.09.2020  08.09.2020  21.9.2021 
202000365   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  212,74 
vrátane DPH
  20348008  04.09.2020  08.09.2020  21.9.2021 
202000363   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  52,93 
vrátane DPH
  20328008  03.09.2020  08.09.2020  21.9.2021 
202000362   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  1151,48 
vrátane DPH
  20318016  03.09.2020  08.09.2020  21.9.2021 
202000383   Makovica, Ing.Špik
Nižná Polianka
33534411  nákup potravín - chata  2293,80 
vrátane DPH
  2000005  16.09.2020  18.09.2020  21.9.2021 
202000517   Salt LS s.r.o.
  nákup práčka  279,00 
vrátane DPH
  20200167  25.11.2020  27.11.2020  29.10.2021 
202000500   Salt LS s.r.o.
  nákup práčka  355,00 
vrátane DPH
  20200166  18.11.2020  19.11.2020  29.10.2021 
2020000430   Salt LS s.r.o.
Námestie slobody 40, Sabinov
50177141  nákup skloker.sporák  269,00 
vrátane DPH
  20200143  14.10.2020  16.10.2020  28.9.2021 
202000061   Daniela Semančíková
Nám.slobody 94, 08301 Sabinov
40870529  nákup všeob.mat. - kľúče  115,79 
vrátane DPH
  200001  05.2.2020  06.02.2020  16.7.2020 
202000032   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  nákup všeob.mater.  59,90 
vrátane DPH
  5220059490  22.1.2020  29.01.2020  25.3.2020 
202000051   Mobelix SK s.r.o.
Rožňavská 32, Bratislava
35903414  nákup všeob.materiálu  185,00 
vrátane DPH
  1110845981  30.1.2020  06.02.2020  25.3.2020 
202000036   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup všeob.materiálu  275,00 
vrátane DPH
  1051947813  22.1.2020  29.01.2020  25.3.2020 
202000385   Marek Marcin Humeník
Nám. Čsl.armády 158/3, 08633 Zborov
33966907  odobratá strava  1004,61 
vrátane DPH
  200132  17.09.2020  21.09.2020  21.9.2021 
202000154   BRAKON
Prešov
48220931  ochr.pomôcky  194,15 
vrátane DPH
  200002  23.3.2020  26.03.2020  16.7.2020 
2020000448   Ikaro
Okružná 32, 08001 Prešov
31656544  oprava a údržba softvéru  120,00 
vrátane DPH
  202012617  21.10.2020  26.10.2020  28.9.2021 
202000371   Peter Špik
Vyšná Polianka
30278953  oprava aut. práčky  50,00 
vrátane DPH
  20039  08.09.2020  09.09.2020  21.9.2021 
202000042   Ľuboš Baran-Servis
Švábska 6695/57A, Prešov
10733817  oprava aut.práčky  78,00 
vrátane DPH
  2001002  22.1.2020  06.02.2020  25.3.2020 
202000146   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava elektroinšt.  282,53 
vrátane DPH
  20002  19.3.2020  25.03.2020  16.7.2020 
202000145   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava elektroinšt.  147,41 
vrátane DPH
  20003  19.3.2020  25.03.2020  16.7.2020 
202000503   Renobau s.r.o.
Košice
  oprava oplotenia  19 200,00 
vrátane DPH
  20201102  18.11.2020  19.11.2020  29.10.2021 
2020000450   KAJE s.r.o.
Železničná 610/22A, Bystré
50468570  oprava oplotenia  5960,40 
vrátane DPH
  202015  22.10.2020  27.10.2020  28.9.2021 
202000368   Blaščáková Helena
Sadová 1767/16, 08301 Sabinov
43062431  oprava vchodu do budovy  5840,84 
vrátane DPH
  2020061  04.09.2020  25.09.2020  21.9.2021 
202000126   Surmík Jozef
Sabinov
52498131  oprava vodov.  80,00 
vrátane DPH
  42020  05.3.2020  17.03.2020  16.7.2020 
202000320   Marton-Servis
Baštova 47/B, Prešov
14359944  oprava vysávača  12,00 
vrátane DPH
  20175  28.07.2020  29.07.2020  23.9.2020 
202000344   Poradca podnik.
Žilina
31592503  PaMPP predpl.  26,40 
vrátane DPH
  2004501700  12.8.2020  14.08.2020  31.3.2021 
202000229   Poradca podnik.
Žilina
31592503  PaMPP predpl.  115,42 
vrátane DPH
  2000847200  07.5.2020  19.05.2020  16.7.2020 
2020000471   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012063331  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000417   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012054917  05.10.2020  12.10.2020  28.9.2021 
202000367   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012049307  04.09.2020  16.09.2020  21.9.2021 
202000337   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012044351  05.8.2020  10.08.2020  31.3.2021 
202000302   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012039419  07.07.2020  10.07.2020  23.9.2020 
202000260   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012033608  03.6.2020  11.06.2020  16.7.2020 
202000220   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012032274  06.5.2020  14.05.2020  16.7.2020 
202000171   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012023370  31.3.2020  14.04.2020  16.7.2020 
202000117   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012022262  04.3.2020  13.03.2020  16.7.2020 
202000056   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
P1422/2015    31.1.2020  17.02.2020  25.3.2020 
202000003   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    08.1.2020  15.01.2020  25.3.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť