Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
117/2021   Michal Maškulka
Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica		 50911660  za maľovanie  680,00 
bez DPH		   obj. č. 15/2021  01.03.2021  02.03.2021  5.3.2021 
387/2021   VOP Agentúra s .r. o.
Ostravská 24, 040 11 Košice		 50815075  za vykonanie tréningu - školenie  400,00 
vrátane DPH		   70/2021  17.06.2021  18.06.2021  23.6.2021 
374/2021   Lukáš Dický
SNP 41/15, 059 16 Hranovnica		 50512714  za výmenu potrubia  120,00 
vrátane DPH		   69/2021  14.06.2021  15.05.2021  21.6.2021 
186/2021   Lukáš Dický
SNP 41/15, 059 16 Hranovnica		 50512714  Výmena batérie/sifónu a prečistenie kanalizačnej rúry a práčkového sifónu  75,00 
bez DPH		   26/2021  6,4,2021  07,04,2021  8.4.2021 
738/2021   DREVONA MARKET s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava		 50443003  Za nábytok pre ekonomikcý úsek  1 077,00 
vrátane DPH		   140/2021  22.11.2021  23.11.2021  24.11.2021 
733/2021   DREVONA MARKET s.r.o.
Michalská 73, 060 01 Kežmarok		 50443003  Za nábytok pre RD Tatrasnká Lomnica  748,80 
vrátane DPH		   139/2021  22.11.2021  23.11.2021  24.11.2021 
844/2021   Richard Vojsovič VaV Sklenárstvo, výroba
Na letisko 3764/91, 058 01 Poprad Veľká		 00000050  Za sklenára  59,80 
vrátane DPH		   175/2021  28.12.2021  29.12.2021  4.1.2022 
184/2021   HRAD s.r.o.
Murgašová 88/10 058 01 Poprad		 04957061  Faktúra za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH		 finančný výmer 01102020    6,4,2021  07,04,2021  8.4.2021 
737/2021   PetGarden s.r.o.
Podbiel č.86, 027 42 Podbiel		 48082198  Za záhradný nábytok RD Tatranská Lomnica  376,00 
vrátane DPH		   6F2NO1366  22.11.2021  23.11.2021  24.11.2021 
504/2021   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4,040 23 Košice 23		 48068012  Medzinárodná konferencia / účastnícky poplatok  1000,00 
vrátane DPH		 2021/30    11.08.2021  12.08.2021  23.8.2021 
711/2021   Socialis spol. s r. o.
Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit		 47372851  za supervíziu  90,00 
vrátane DPH		   130/2021  15.11.2021  16.11.2021  18.11.2021 
600/2021   Socialis spol. s r. o.
Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit		 47372851  Za supervíziu  660,00 
vrátane DPH		   103/2021  08.10.2021  11.10.2021  18.10.2021 
397/2021   Socialis spol. s r. o.
Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit		 47372851  za supervíziu  660,00 
vrátane DPH		   72/2021  01.07.2021  02.07.2021  6.7.2021 
796/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  Za dobitie karier  4 935,63 
vrátane DPH		 rámcová zmluva    13.12.2021  14.12.2021  16.12.2021 
701/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie kariet  5 683,54 
vrátane DPH		 rámcová zmluva    11.11.2021  12.11.2021  15.11.2021 
647/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  4 140,31 
vrátane DPH		 rámcová zmluva    19.10.2021  20.10.2021  29.10.2021 
563/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  Za dobitie stravných kariet  4 804,91 
vrátane DPH		 27/JA/77/2019    14.09.2021  16.09.2021  6.10.2021 
497/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  4 436,91 
vrátane DPH		 21/JA/77/2019    10.08.2021  11.08.2021  12.8.2021 
447/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za stravné karty  4871,27 
vrátane DPH		 27/JA/77/2019    21.07.2021  22.07.2021  26.7.2021 
377/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  4 327,66 
vrátane DPH		 rámcová zmluva    14.06.2021  15.06.2021  21.6.2021 
290/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 81 108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Za stravné karty  4 336,63 
vrátane DPH		   elektronická 7500013378  11.5.2021  12.05.2021  18.5.2021 
206/2021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Dobitie stravných kariet  4 881,37 
bez DPH		 27/JA/77/2019    12.04.2021  13.04.2021  15.4.2021 
140/2021   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  3376,31 
bez DPH		 27/JA/77/2019    08.03.2021  09.03.2021  11.3.2021 
102/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  4180,43 
bez DPH		 27/JA/77/2019    17.02.2021  18.02.2021  23.2.2021 
8/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za stravné karty  3783,15 
bez DPH		 27/JA/77/2019    13.01.2021  14.01.2021  25.1.2021 
836/2021   Artline Slovakia s.r.o.,
Záhumenská 2009/46, 911 46 Trenčín		 46951504  Za matrace  120,00 
vrátane DPH		   elektronická objednávka  28.12.2021  29.12.2021  4.1.2022 
843/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za správu FW  100,00 
vrátane DPH		   174/2021  28.12.2021  29.12.2021  4.1.2022 
822/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za správu FW a servis  150,00 
vrátane DPH		   160/2021  17.12.2021  20.12.2021  27.12.2021 
818/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za renováciu tonerov  44,80 
vrátane DPH		   166/2021  17.12.2021  20.12.2021  27.12.2021 
795/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za tlačiareň a tonery  617,30 
vrátane DPH		   164/2021  13.12.2021  14.12.2021  16.12.2021 
793/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za internet  290,00 
vrátane DPH		   165/2021  13.12.2021  14.12.2021  16.12.2021 
748/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Tlačiareň EPSON WorkForce Pro  3 450,00 
vrátane DPH		   151/2021  29.11.2021  30.11.2021  9.12.2021 
680/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za servisné práce  177,00 
vrátane DPH		   121/2021  04.11.2021  05.11.2021  8.11.2021 
660/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za prácu a materiál  91,90 
vrátane DPH		   117/2021  25.10.2021  26.10.2021  2.11.2021 
653/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za renováciu tonerov  84,50 
vrátane DPH		   112/2021  19.10.2021  20.10.2021  29.10.2021 
646/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za správu FW  100,00 
vrátane DPH		   107/2021  19.10.2021  20.10.2021  29.10.2021 
567/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za tonery  180,00 
vrátane DPH		   95/2021  14.09.2021  16.09.2021  6.10.2021 
544/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  72,00 
vrátane DPH		   92/2021  13.09.2021  14.09.2021  5.10.2021 
531/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za správu FW  100,00 
vrátane DPH		   89/2021  06.09.2021  08.09.2021  16.9.2021 
486/2021   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  Za správu FW  100,00 
vrátane DPH		   80/2021  05.08.2021  06.08.2021  9.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť