Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202100163 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 74,00 vrátane DPH |
4913675705 | 23.04.2021 | 05.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100164 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 54,00 vrátane DPH |
4913660705 | 23.04.2021 | 05.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100165 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 55,00 vrátane DPH |
4913650705 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100166 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 40,00 vrátane DPH |
4907451805 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100167 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 30,00 vrátane DPH |
4913711705 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100168 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 14,00 vrátane DPH |
4913710705 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100169 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 38,00 vrátane DPH |
4913708705 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100170 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 871,27 vrátane DPH |
2500300766 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012129840 | 30.04.2021 | 07.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100172 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 180,74 vrátane DPH |
1012129841 | 30.04.2021 | 07.05.2021 | 13.9.2021 | |
202100173 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 864,07 vrátane DPH |
71392120 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100174 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 504,88 vrátane DPH |
21328004 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100175 | Minerálne vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup galónov | 31,10 vrátane DPH |
521110620 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100176 | ŠJ Prostějovská Prešov |
37877194 | strava detí | 12,58 vrátane DPH |
122021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100177 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | antivir.program | 108,00 vrátane DPH |
21000268 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100178 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
1021051300 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100179 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | internet CDR | 15,80 vrátane DPH |
202105029 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100180 | Mesto Lipany Krivianska 1, 08271 Lipany |
00327379 | popl. za kom. odpad | 600,60 vrátane DPH |
2216102020 | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100181 | Mesto Sabinov Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
00327735 | daň z nehnut. | 266,73 vrátane DPH |
1024100105 | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100182 | OU internátne Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 51,66 vrátane DPH |
12 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100183 | ŠJ Strážnická 26, 08006 Ľubotice |
37870530 | strava detí | 8,28 vrátane DPH |
2021011 | 07.05.2021 | 18.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100184 | ŠJ Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí | 1,16 vrátane DPH |
2021174117 | 07.05.2021 | 14.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100185 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 717,68 vrátane DPH |
21318010 | 07.05.2021 | 10,05.2021 | 15.9.2021 | |
202100186 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 651,08 vrátane DPH |
21348004 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100187 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 146,52 vrátane DPH |
4591480517 | 07.05.2021 | 03.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100188 | Spol.priateľ. z DD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | školenie | 15,00 vrátane DPH |
21198 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100189 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz kom.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117210609 | 07.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100190 | Degro s.r.o. Ružová 41, 08301 Sabinov |
46924337 | servis auta | 185,81 vrátane DPH |
202105001 | 07.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100191 | Street cars s.r.o. Na brehu 229/23,08301 Sabinov |
47441194 | servis auta | 148,02 vrátane DPH |
10210009 | 07.05.2021 | 18.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100192 | ŠJ 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 8,00 vrátane DPH |
32021 | 10.05.2021 | 14.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100193 | ŠJ Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 52,32 vrátane DPH |
52021 | 10.05.2021 | 18.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100194 | Mesto Sabinov Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
00327735 | popl. za kom.odpad | 725,07 vrátane DPH |
2326100501 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100195 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el.stravné lístky | 4500,15 vrátane DPH |
462100277 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100196 | MP kanal service s.r.o. Mojmírová 7, 08001Prešov |
45965838 | oprava kanál. | 791,46 vrátane DPH |
2760521 | 11.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100197 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
36464228 | nájom NPDEI | 508,50 vrátane DPH |
382982021 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100198 | EMI Sabinov s,r,o, Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov |
46726608 | nákup inter.vybavenia | 144,00 vrátane DPH |
20210171 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100199 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 76,78 vrátane DPH |
4913709019 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100200 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 9,86 vrátane DPH |
4913675019 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100201 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 32,68 vrátane DPH |
4913751019 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100202 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 0,90 vrátane DPH |
2100067 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 15.9.2021 |