Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202100284 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 844,85 vrátane DPH |
21348006 | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 17.9.2021 | |
| 202100277 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 855,96 vrátane DPH |
111392120 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 17.9.2021 | |
| 202100173 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 864,07 vrátane DPH |
71392120 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 15.9.2021 | |
| 202100170 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 871,27 vrátane DPH |
2500300766 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | 13.9.2021 | |
| 202100126 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 926,80 vrátane DPH |
61392120 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 13.9.2021 | |
| 202100226 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 951,04 vrátane DPH |
91392120 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100336 | JADRAN travel SK s.r.o. Dénešová 4, 04023 Košice |
48068012 | medz.konf. Chorvátsko | 1000,00 vrátane DPH |
202126 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100253 | JADRAN travel SK s.r.o. Dénešová 4, 04023 Košice |
48068012 | medzin. konferencia Chorvátsko | 1000,00 vrátane DPH |
202115 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100053 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | poistenie ostat.majetku | 1090,78 vrátane DPH |
6361002528 | 11.02.2021 | 15.02.2021 | 10.9.2021 | |
| 202100256 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | komplex. poistenie | 1113,74 vrátane DPH |
511124557 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100121 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1444,35 vrátane DPH |
2500281515 | 24.03.2021 | 08.04.2021 | 13.9.2021 | |
| 20210039 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skut.odobr.stravy | 1488,07 vrátane DPH |
462100030 | 03.02.2021 | 25.02.2021 | 6.8.2021 | |
| 202100018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 1612,60 vrátane DPH |
1052051009 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | 6.8.2021 | |
| 202100299 | OZ NiJoRo Magurská 6, Košice |
51147459 | športovo-taneč. tábor | 1920,00 vrátane DPH |
92021 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 17.9.2021 | |
| 202100238 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | popl. za kom. odpad | 2093,52 vrátane DPH |
1630022112 | 31.05.2021 | 31.08.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100235 | OZ NiJoRo Magurská 6, Košice |
51147459 | športovo - taneč. tábor | 2400,00 vrátane DPH |
52021 | 08.06.2021 | 16.06.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012146763 | 30.07.2021 | 06.08.2021 | 17.9.2021 | |
| 202100281 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012141193 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 17.9.2021 | |
| 202100221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012135058 | 03.06.2021 | 15.06.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012129840 | 30.04.2021 | 07.05.2021 | 13.9.2021 | |
| 202100129 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012124522 | 07.04.2021 | 15.04.2021 | 13.9.2021 | |
| 202100072 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012118785 | 03.03.2021 | 08.03.2021 | 10.9.2021 | |
| 202100037 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012107839 | 29.01.2021 | 08.02.2021 | 6.8.2021 | |
| 202100270 | Športový klub VOUK Snina |
42090989 | ubytovanie a strava - tábor | 3640,00 vrátane DPH |
10210104 | 30.06.2021 | 06.07.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100239 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. str. lístky | 3684,08 vrátane DPH |
4622100359 | 08.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 | |
| 202100125 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el.str.lístky | 3725,17 vrátane DPH |
462100125 | 31.03.2021 | 22.04.2021 | 13.9.2021 | |
| 20210091 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el.str.lístky | 3840,64 vrátane DPH |
462100113 | 28.02.2021 | 14.03.2021 | 10.9.2021 | |
| 202100275 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el. str. lístky | 3872,10 vrátane DPH |
462100443 | 02.07.2021 | 09.07.2021 | 17.9.2021 | |
| 202100331 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el. str. lístky | 4174,71 vrátane DPH |
462100525 | 06.08.2021 | 23.08.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100195 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el.stravné lístky | 4500,15 vrátane DPH |
462100277 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 15.9.2021 | |
| 202100312 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 06901 Snina |
42090989 | tábor pre deti | 4800,00 vrátane DPH |
10210157 | 04.08.2021 | 06.08.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100024 | Magda Jozef - JM SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | dodanie, montáž | 4836,40 vrátane DPH |
2020075 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 6.8.2021 | |
| 2021348 | Pingstav s.r.o. Tomášiková 56, 08001 Prešov |
46516964 | rekonštrukcia prístrešku | 5962,69 vrátane DPH |
102021 | 30.08.2021 | 24.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100340 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. fa. - plyn CDR | -2620,30 vrátane DPH |
1052130063 | 12.08.2021 | 09.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100090 | Vyptech Orechová 9, 08501 Bardejov |
36478555 | dobropis | -180,00 vrátane DPH |
210226 | 05.03.2021 | 18.03.2021 | 10.9.2021 | |
| 202100337 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. fa. - plyn CDR | -103,68 vrátane DPH |
1052130064 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100101 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 81107 Bratislava |
35763469 | vrátený preplatok | -60,00 vrátane DPH |
3901108785 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 13.9.2021 | |
| 202100320 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt. fa - dodávka el. energie | -17,85 vrátane DPH |
4913675022 | 06.08.2021 | 18.08.2021 | 21.9.2021 | |
| 202100346 | Mesto Sabinov Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
00327735 | preplatok strava detí | -6,21 vrátane DPH |
9113100209 | 30.08.2021 | 08.09.2021 | 21.9.2021 |