![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240235 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 208 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240234 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 44,16 vrátane DPH |
objednávka č. 48/2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240233 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | strava | 56,42 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240232 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | oprava, kontrola, TK a EK Opel Vivaro | 383,66 vrátane DPH |
objednávka č. 46/2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240231 | Bezplatná skartácia s.r.o. Horná 487, Horná Potôň |
52092984 | skartácia a odvoz dokladov | 204 vrátane DPH |
objednávka č. 49/2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240230 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 513,36 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240229 | Ventana, s.r.o. Jablonská 7, 907 01 Myjava |
50703587 | zateplenie budovy - faktúry č. 2 | 37 743,41 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1/2022 zo dňa 12.09.2022 | 18.11.2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240228 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1427,09 vrátane DPH |
objednávka č. 50/2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240227 | Aga24, s.r.o. Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín |
03730689 | Kinetický piesok | 54,20 vrátane DPH |
objednávka č. 56/2022 | 29.11.2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240226 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | oprava kotla Myjava | 1790,40 vrátane DPH |
objednávka č. 51/2022 | 15.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240225 | OZ Inkluziv Ul. Z. Nejedlého 2876/49, 934 01 Levice |
54023700 | Seminár | 20 bez DPH |
objednávka č. 53/2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240224 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
42391679 | seminár | 60 bez DPH |
objednávka č. 54/2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240223 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 164,88 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240222 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 270,84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240221 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 530,30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240220 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízie | 160 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240219 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 134,30 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240218 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 146,44 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240217 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozidiel | 100 vrátane DPH |
objednávka č. 47/2022 | 09.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240216 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 84,87 bez DPH |
09.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | ||
122402015 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
00000021 | strava | 21,85 bez DPH |
09.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | ||
12240214 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | diagnostika a oprava tlakových nádob | 154,80 vrátane DPH |
objednávka č. 45/2022 | 09.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240212 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240211 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240210 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,38 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240208 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240207 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240206 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
00004415 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240205 | Ventana, s.r.o. Jablonská 7, 907 01 Myjava |
50703587 | zateplenie budovy- faktúra č. 1 | 45 92671 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1/2022 zo dňa 12.09.2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240204 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | ubytovanie | 24 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240203 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | strava | 76,57 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
12240202 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 473/3, Myjava |
00182516 | servisná prehliadka vozidla | 315,65 vrátane DPH |
objednávka č. 44/2022 | 27.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240201 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 280 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 27.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240200 | Pullman Miroslav Servis elektro spotrebičov Polianka 196, Myjava |
30975450 | oprava práčky | 50 bez DPH |
objednávka č. 43/2022 | 25.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240199 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 75,03 vrátane DPH |
17.10.2022 | 19.10.2022 | 30.11.2022 | ||
12240198 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 20,70 bez DPH |
17.10.2022 | 19.10.2022 | 30.11.2022 | ||
12240197 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 164,88 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240196 | Pyroservis a.s. Melčice - Lieskové 117, 913 05 Melčice - Lieskové |
30813905 | revízia hasiacich prístrojov | 61,68 vrátane DPH |
objednávka č. 42/2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 |