![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240196 | Pyroservis a.s. Melčice - Lieskové 117, 913 05 Melčice - Lieskové |
30813905 | revízia hasiacich prístrojov | 61,68 vrátane DPH |
objednávka č. 42/2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240195 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 95,74 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240194 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 131,86 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240193 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 237,94 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240192 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 465,60 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240191 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 196,99 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240190 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240189 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,38 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240185 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240184 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240183 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240187 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | 30.11.2022 | |
12240182 | Milan Oríšek DDS servis J. Weisseho 18, Nové Mesto nad Váhom |
30870836 | dezinsekčné práce | 384 vrátane DPH |
objednávka č. 38/2022 | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240181 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 240 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 26.09.2022 | 28.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240180 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | strava | 76,57 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240179 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | ubytovanie | 12 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240178 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 164,88 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240177 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 208,43 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240176 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 382,74 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240175 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 134,30 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240174 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 179,74 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240173 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 190,27 vrátane DPH |
objednávka č. 39/2022 | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240172 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | ubytovanie | 12 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 08.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240171 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | stravné | 72,54 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 08.09.2022 | 16.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240170 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.09.2022 | 12.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.09.2022 | 12.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240166 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 06.09.2022 | 12.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240165 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 06.09.2022 | 12.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240164 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 06.09.2022 | 12.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,38 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240162 | REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A, Trnava |
36252417 | tlačiareň HP | 1,20 vrátane DPH |
zmluva č. 111180177BPT | 05.09.2022 | 07.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240167 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240161 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. M. R. Štefánika 560/4, Myjava |
36268071 | preprava | 821,57 vrátane DPH |
objednávka č. 29/2022 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | 24.10.2022 | |
12240160 | Michal Repta - MRC Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace prostriedky | 493,14 vrátane DPH |
objednávka č. 36/2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | 5.10.2022 | |
12240159 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1499,46 vrátane DPH |
objednávka č. 34/2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | 5.10.2022 | |
12240158 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelársky papier | 828 vrátane DPH |
objednávka č. 35/2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | 5.10.2022 | |
12240157 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | pneumatiky a prezutie | 71,86 vrátane DPH |
objednávka č. 33/2022 | 22.08.2022 | 26.08.2022 | 5.10.2022 |