Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440240 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 236,50 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440241 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 42 bez DPH |
08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 12440242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 228,69 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440243 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 159,25 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440244 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 200,72 vrátane DPH |
zmluva č. 5626712 z 24.3.2021 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440245 | Pavol Balvirčák - Kompez 1. SNR 249/6, Myjava |
32717199 | výmena rádiatora | 724,60 vrátane DPH |
objednávka č. 47/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440246 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 121,07 vrátane DPH |
objednávka č. 51/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440247 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | mobilné telefony Samsung NP | 799,38 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440248 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1530,20 vrátane DPH |
objednávka č. 56/2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440249 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 48,24 vrátane DPH |
zmluva č. 0002025171 zo dňa 25.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440250 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 43,73 vrátane DPH |
zmluva č.0109340090 zo dňa 25.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440251 | TERRAIN, s.r.o. M. R. Štefánika 34, Žilina |
52140113 | Adaptačné a obranné mechanizmy u detí s kompexnou poruchou školenia Mgr. Valúchová | 130 vrátane DPH |
objednávka č. 48/2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 12440252 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 30.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440253 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 30.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440254 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 30.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 87,20 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440256 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | Netebook Lenovo | 585 vrátane DPH |
objednávka č. 58/2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440257 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, Nitra |
36096555 | Seminár Detská kresba | 190 bez DPH |
objednávka č. 54/2024 | 05.12.2024 | 11.11.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440258 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 39,90 bez DPH |
05.12.2024 | 09.12.2024 | 8.1.2025 | ||
| 12440259 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 10 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440260 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 7 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440261 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | dodávka plynu | 1404 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 25.04.2023 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440262 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 289,40 bez DPH |
zmluva č. 0002025171 zo dňa 25.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440263 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 262,42 bez DPH |
zmluva č.0109340090 zo dňa 25.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440264 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440265 | T. F. M., spol s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36302627 | káblová televízia | 7,60 vrátane DPH |
zmluva z 26.05.2023 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440266 | O - NET, s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36336653 | poskytovanie služby internet | 11,91 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 21.9.2023 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440267 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 153,37 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440268 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | sedačka, jedálenské stoličky | 1679 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440269 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kreslá CUBA | 801,49 vrátane DPH |
objednávka č. 62/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440270 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava |
35954612 | internet | 16,51 vrátane DPH |
zmluva č. A424022800002 zo dňa 28.2.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440271 | JVD papier s.r.o. M. R. Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 822,60 vrátane DPH |
objednávka č. 57/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440272 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10, Myjava |
11876069 | práčka | 319 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440273 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava svietidla | 98,10 vrátane DPH |
objednávka č. 64/2024 | 11.12.2024 | 17.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440274 | Michal Repta - MRC Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace a hyg. potreby | 426,33 vrátane DPH |
objednávka č. 65/2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440275 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 183,92 vrátane DPH |
zml. B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026, B0355163 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440276 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | multifunkčné zariadenie | 532 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440277 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 216,05 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 13.12.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440278 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 151,81 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 12440279 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 275,46 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 8.1.2025 |