Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240063 | CDR SEMETEŠ Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | strava 2/2022 | 106,40 vrátane DPH |
OBJ. | 07.03.2022 | 10.03.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240062 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | účasť na Konferencii pre vychovávateľov | 112,00 bez DPH |
OBJ. | 07.03.2022 | 10.03.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240057 | PSYCHOLÓGIA s.r.o., Mierové námestie 34, 91101 Trenčín |
46429981 | odborná konzultácia klienta 10 hodín | 200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.03.2022 | 10.03.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240051 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 2/2022 | 81,84 bez DPH |
OBJ. | 28.02.2022 | 10.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240050 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 2/2022 | 11,34 bez DPH |
OBJ. | 28.02.2022 | 10.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240049 | KOMINS PETER MURKO Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
11979763 | kontrola a čistnie komínov | 30,00 bez DPH |
OBJ. | 28.02.2022 | 10.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240048 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91307 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 40,50 bez DPH |
OBJ. | 25.02.2022 | 10.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240047 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91306 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 30,00 bez DPH |
OBJ. | 25.02.2022 | 10.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240046 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 65,16 bez DPH |
OBJ. | 25.02.2022 | 10.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240045 | CLEARSKIN II. s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy na drogy Rapiclear MD 10 | 112,07 bez DPH |
OBJ. | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240042 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | strava 2/2022 | 45,28 bez DPH |
OBJ. | 18.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240041 | MAPROS s..r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | oprava plyn. kotla Immergas | 63,60 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240040 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 91401 Trenčianska Teplá |
53629744 | odstr. hav.upch. kan. potrubia stupačka | 178,40 vrátane DPH |
OBJ. | 11.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240037 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 91401 Trenčianska Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. Stupačiek a potrubia od budovy | 138,60 vrátane DPH |
OBJ. | 11.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240036 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 2/2022 | 3,78 vrátane DPH |
OBJ. | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240032 | KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 | prístup do databázy Zborovňa komplet pre vyúčbu | 91,08 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 17.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240031 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/22 vyúčt. | 164,95 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240030 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/22 vyúčt. | 291,80 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240029 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 2/2022 | 44,64 vrátane DPH |
OBJ. | 03.02.2022 | 14.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240023 | MGR. SOŇA PEKAROVIČOVÁ CENTRUM DYS M. Chrásteka 2675, Nové Mesto n/Váhom |
40678253 | por. a konz.činn. Pre PR s prvkami terapia hrou | 150,00 bez DPH |
OBJ. | 31.01.2022 | 11.02.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240017 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 1/2022 | 12,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240016 | MATEJ ŠULEK-DERATIZÁCIA ŠULEK Brnenská 486/115, 90301 Kúty |
52577384 | dezinsekcia a deratizáýcia a prevencia | 257,50 vrátane DPH |
OBJ. | 21.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240012 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 1/2022 | 7,44 vrátane DPH |
OBJ. | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240009 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/21 vyúčt. | 792,74 vrátane DPH |
OBJ. | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240008 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 12/21 vyúčt. | 1280,84 vrátane DPH |
OBJ. | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240214 | PYROSLOVAKIA s.r.o Ľ.Stárka 2722, 91105 Trenčín |
44608101 | tlačivá bezpeč.značenia 10 ks | 18,00 vrátane DPH |
OBJ:. | 29.09.2022 | 30.09.2022 | 3.11.2022 | |
| 12240211 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
50462184 | tonery do tlačiarní OKI C 332 | 0,00 bez DPH |
OBJ:. | DD k PP č. 375.2022.2000 | 11.10.2022 | 3.11.2022 | |
| 12240142 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
50462184 | tonery do tlačiarní OKI MC 363 | 178,31 bez DPH |
OBJ:. | DD k PP č. 255.2022.2000 | 22.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240159 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Treníčn |
36339371 | OOP pre vodiča-údržbára v AK + TN | 143,74 bez DPH |
OBJ: | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 9.8.2022 | |
| 12240019 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 12/2021 | 117,80 vrátane DPH |
OBJ: | 24.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240303 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 9/2022 | 518,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2019 | 28.11.2022 | 16.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240292 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny | 97,17 vrátane DPH |
4/2022 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240291 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 10.11.-08.12.22 | 157,70 vrátane DPH |
788/2014 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240290 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/22 vyúčt. | -117,45 vrátane DPH |
5/2020 | 7,12.2022 | 07.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240289 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/22 vyúčt. | 32,59 vrátane DPH |
5/2020 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240286 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 06.09.-03.10.22 | 239,45 vrátane DPH |
788/2014 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240284 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 12/2022 | 3127,99 vrátane DPH |
4/2022 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240282 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2022 | 62,33 vrátane DPH |
2028614802 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240281 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2022 | 39,25 vrátane DPH |
2028614802 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
| 12240279 | PETER BERÁNEK Chocholná Velčice 31, 91305 |
51660230 | prezutie pneumatík na MV | 225,00 vrátane DPH |
02.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 |