Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240001 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2021 | 125,00 vrátane DPH |
8/2021 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 12/2021 | 36,00 vrátane DPH |
2/2021 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240003 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 12/2021 | 275,22 vrátane DPH |
A7726890 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240004 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2021 | 59,33 vrátane DPH |
2028614802 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240005 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 12/2021 | 4,08 vrátane DPH |
2028614802 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2022 | 542,76 vrátane DPH |
P3433/2020 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240007 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2022 | 833,82 vrátane DPH |
P3433/2019 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240008 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 12/21 vyúčt. | 1280,84 vrátane DPH |
OBJ. | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240009 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/21 vyúčt. | 792,74 vrátane DPH |
OBJ. | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240010 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.1-31.12.2021 plyn AK | 717,77 vrátane DPH |
P3433/2020 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.1-31.12.2021 plyn TN | 193,94 vrátane DPH |
P3433/2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240012 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 1/2022 | 7,44 vrátane DPH |
OBJ. | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240013 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/21 | 3388,19 vrátane DPH |
3/2019 | 11.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240014 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.12.21-11.01.22 | 287,03 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 9.12.21.-10.01.22 | 180,97 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240016 | MATEJ ŠULEK-DERATIZÁCIA ŠULEK Brnenská 486/115, 90301 Kúty |
52577384 | dezinsekcia a deratizáýcia a prevencia | 257,50 vrátane DPH |
OBJ. | 21.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240017 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 1/2022 | 12,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240018 | AUTOSKLO TN s.r.o. Bratislavská 1792, 91105 Trenčín |
36303755 | výmena čel. skla TN 657 FL | 373,39 bez DPH |
21.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | ||
| 12240019 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 12/2021 | 117,80 vrátane DPH |
OBJ: | 24.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240020 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M. Rázusa 23 A, 01001 Žilina |
31592503 | ročný prístup Verejná správa SR vyúč. | 0,00 bez DPH |
DD k PP č.34/2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240021 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 1/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240022 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B 1/2022 | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240023 | MGR. SOŇA PEKAROVIČOVÁ CENTRUM DYS M. Chrásteka 2675, Nové Mesto n/Váhom |
40678253 | por. a konz.činn. Pre PR s prvkami terapia hrou | 150,00 bez DPH |
OBJ. | 31.01.2022 | 11.02.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240024 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 1/2022 | 72,19 vrátane DPH |
A7726890 | 31.01.2022 | 30.03.2022 | 1.2.2022 | |
| 12240025 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 2/2022 | 833,82 vrátane DPH |
P3433/2020 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 2/2022 | 542,76 vrátane DPH |
P3433/2019 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240027 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2022 | 125,00 vrátane DPH |
8/2021 | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240028 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2022 | 36,00 vrátane DPH |
2/2021 | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240029 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 2/2022 | 44,64 vrátane DPH |
OBJ. | 03.02.2022 | 14.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240030 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/22 vyúčt. | 291,80 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240031 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/22 vyúčt. | 164,95 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240032 | KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 | prístup do databázy Zborovňa komplet pre vyúčbu | 91,08 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 17.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240033 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2022 | 58,90 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240034 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 1/2022 | 40,94 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240035 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 1/22 | 2751,26 vrátane DPH |
3/2019 | 08.02.2022 | 03.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240036 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 2/2022 | 3,78 vrátane DPH |
OBJ. | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240037 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 91401 Trenčianska Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. Stupačiek a potrubia od budovy | 138,60 vrátane DPH |
OBJ. | 11.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240038 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 12.01.22-01.02.22 | 141,40 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240039 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 11.01.22- | 183,55 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 12240040 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 91401 Trenčianska Teplá |
53629744 | odstr. hav.upch. kan. potrubia stupačka | 178,40 vrátane DPH |
OBJ. | 11.02.2022 | 24.02.2022 | 16.3.2022 |