![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440059 | ING. JURAJ POTOČEK SLOV-ALPIN Kochanovce 221, 9103 05 Adamovské Kochanovce |
33180237 | zrezanie stromu v areáli A.K. na zákl.Rozh.OCÚ 4/2024-003 | 480,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440040 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 20.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440011 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plynu 12/2023 TN + AK | 1286,93 vrátane DPH |
2/2023 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440079 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena poškodených zásuviek a vypínačov na 2. SUS TN | 305,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440087 | ROMAN MLČUCH-R.M.Stav Zemianske Lieskové 555, 913 05 Melčice Lieskové |
41792556 | výmena podláh, vyspravenie stropov a omaľovanie kancelárií na ekon.-prev.úseku v budove CDR Trenčín | 8955,48 vrátane DPH |
1/2024 | 18.04.2024 | 10.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440061 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena nefungujúcich svietidiel, poškodených zásuvieka a vypínačov na 1. SUS TN | 310,00 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |
12440083 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena elektr. a datovej kabeláže na ekon. prev. úseku | 665,40 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440067 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby2/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440050 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby2/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440150 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 6/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440128 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440100 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440019 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2023 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440162 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.6.-3.7.2024 87 m3 | 348,77 vrátane DPH |
788/2014 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440058 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440063 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 5.3.-19.3.2024 62 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440114 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 4.4.-2.5.2024 92 m3 | 367,99 vrátane DPH |
788/2014 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440140 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.5.-5.6.2024 95 m3 | 385,46 vrátane DPH |
788/2014 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440009 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.10.-13.11.2023 175 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440033 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.1.-5.2.2024 117 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440082 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 20.3.-3.4.2024 45 m3 | 181,09 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440010 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3 | 0,00 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440110 | MICHAL ŠUGRA Drietoma 407, 913 03 Drietoma |
50853759 | vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov | 602,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440093 | MICHAL ŠUGRA Drietoma 407, 913 03 Drietoma |
50853759 | vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov | 498,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440146 | MARTIN KOPÚN PLYNOTERM 916 31 Nová Ves nad Váhom 7 |
32784384 | údržba kotlov ETI 2 ks, výmeny termomagnetu, elektromagnet.vsúvka plyn. ventilu, sada tesnení | 251,20 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440119 | GEMKO-TEKO s.r.o. Dobšinského, 979 01 Rim.Sobota |
36021717 | účasť na medz.konferencii "Medz.spol.a výmena skús. a dobrej praxe v proc.deinštitucionalizácie v zar.soc.pomoci" pre 2 účastníčky Grécko Leptokária | 920,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440124 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | účast na Cesta Domov Škutovky Ružomberok pre 1 klientku MD | 92,00 vrátane DPH |
OBJ. | 24.05.2024 | 28.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440081 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | úč.poplatok za Akadémiu Pipi Dlhej Pančuchy pre 2 klientky 7.-10.3.24 | 138,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440148 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440034 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440142 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 5/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440113 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 4/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440086 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 3/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440020 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440035 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN | 160,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440021 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440135 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP 479 FDN | 700,90 vrátane DPH |
OBJ. | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440120 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | toner do tlačiarne HP 404 DN | 164,38 vrátane DPH |
OBJ. | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440016 | CLEARSKIN II. s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy na drogy Rapiclear MD 10 | 82,60 bez DPH |
OBJ. | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 13.2.2024 |