Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440007 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 3.10.-31.12.2023 OM4921851 | 55,32 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
| 12440006 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 1.11.-31.12.2023 OM4921057 | 152,91 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
| 12440005 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2023 OM4913720 | 35,19 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
| 12440004 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2023 OM4913636 | 89,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
| 12440307 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07, 08/2024 | 132,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON | x | 03.9.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440235 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05,06/2024 | 132,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON | x | 04.7.2024 | 11.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440151 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 03,04/2024 | 132,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON | x | 06.5.2024 | 14.05.2024 | 17.6.2024 |
| 12440073 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01,02/2024 | 132,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON | x | 01.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
| 12440295 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za zim.semester 2024/2025 a poplatok za zápis | 598,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 21/2024/EKON | x | 28.8.2024 | 03.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440036 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za letný semester 2023/2024 | 495,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 36/2023/EKON | x | 25.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440327 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP CF230X, CHP CB435 A | 152,87 vrátane DPH |
x | 118/2024 | 18.9.2024 | 25.9.2024 | 2.10.2024 |
| 12440242 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP 2612 A - 3ks | 101,56 vrátane DPH |
x | 98/2024 | 17.7.2024 | 22.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440168 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP CF350 - 1ks,HP CF353 - 1ks | 56,10 vrátane DPH |
x | 65/2024 | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440141 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/18, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasovaný toner HP 2612 A - 2ks | 67,70 vrátane DPH |
x | 58/2024 | 02.5.2024 | 14.05.2024 | 17.6.2024 |
| 12440130 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasovaný toner HP CF230X - 1ks | 61,20 vrátane DPH |
x | 49/2024 | 19.4.2024 | 02.05.2024 | 4.6.2024 |
| 12440030 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP 2612A 2-ks, HP CF230A-1ks | 108,50 vrátane DPH |
x | 8/2024 | 23.1.2024 | 26.01.2024 | 14.3.2024 |
| 12440177 | GAS - MET s.r.o. Trenčianska 2660/28A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36334324 | Údržba a servis STL RS plynu pre kotolňu,STL DRZ p | 336,00 vrátane DPH |
x | 66/2024 | 24.5.2024 | 11.06.2024 | 3.7.2024 |
| 12440317 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 08/2024 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.9.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440263 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 07/2024 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.8.2024 | 12.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440229 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 02.7.2024 | 11.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440197 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 05/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440158 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 04/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 07.5.2024 | 16.05.2024 | 17.6.2024 |
| 12440106 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 03.4.2024 | 12.04.2024 | 29.4.2024 |
| 12440077 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
| 12440045 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.2.2024 | 14.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440018 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 12/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 |
| 12440320 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Autobusová preprava 1.-17.8. a 31.8.2024 | 1140,00 vrátane DPH |
x | 108/2024 | 06.9.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440135 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Tuzemská neprav. autobusová doprava dňa 06.04.2024 | 276,00 vrátane DPH |
x | 37/2024 | 29.4.2024 | 02.05.2024 | 4.6.2024 |
| 12440207 | PRVÝ TRENČ. AUTOSERVIS s.r.o. M. R. Štefánika 206, 911 01 Trenčín |
36308994 | Servis Kia Carens - škodová udalosť | 0,00 vrátane DPH |
x | 84/2024 | 14.6.2024 | x | 5.9.2024 |
| 12440328 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážkova voda 06.08.-05.09.2024 | 3426,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 19.9.2024 | 25.9.2024 | 2.10.2024 |
| 12440304 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 09/2024 - OM 235-2620-0/Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440285 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné,stočné, zrážková voda 05.07.- 05.08.2024 | 3561,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 19.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440281 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 08/2024 - OM 235-2620-0/Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 13.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440280 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vyúčtovanie dodávky vody1.2.-31.7.2024 - PREPLATOK | 15,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 13.8.2024 | 13.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440240 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážk.voda 07.06.-04.07.2024 | 3684,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.7.2024 | 23.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440220 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 07/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 01.7.2024 | 04.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440214 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie pri RD s.č. 1685 a 1686 | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 27.6.2024 | 04.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440202 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 7.5.-6.6.2024 | 4205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 14.6.2024 | 25.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440183 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 06/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 03.6.2024 | 05.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440169 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 06.04.- 06.04.2024 | 5213,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |