Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440161 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 04/2024 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 09.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 |
| 12440162 | AGC Trenčín s.r.o. Súvoz 12, 911 01 Trenčín |
30999201 | Rezané sklo | 637,15 vrátane DPH |
x | 54/2024 | 09.5.2024 | 30.04.2024 | 3.7.2024 |
| 12440163 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060672 | Vyúčtovanie dodávky plynu 1.4.-30.4.2024 - NEDOPLATOK | 23916,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č.s. 1850/2023-M_ODP, č.z. 51524/2023 – 16/2023/EKON z 25.4.2023, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 15/2023/EKON z 25.04.2023 | x | 09.5.2024 | 05.06.2024 | 3.7.2024 |
| 12440164 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060672 | Cenová prirážka za neodobratie min.množstva plynu | 73,84 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č.s. 1850/2023-M_ODP, č.z. 51524/2023 – 16/2023/EKON z 25.4.2023, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 15/2023/EKON z 25.04.2023 | x | 10.5.2024 | 05.06.2024 | 3.7.2024 |
| 12440165 | Univerzita Komenského Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra |
00397865 | Ubytovanie 05/2023 | 78,00 vrátane DPH |
x | 4/2024 | 10.5.2024 | 17.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440166 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Účasť na online odb.seminári - Zmeny v cest.náhrad | 98,00 vrátane DPH |
x | 62/2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440167 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie dodávky el.energie 04/2024 - NEDOPLATOK | 169,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 15.5.2024 | 17.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440168 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP CF350 - 1ks,HP CF353 - 1ks | 56,10 vrátane DPH |
x | 65/2024 | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440169 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 06.04.- 06.04.2024 | 5213,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440170 | Peter Pleva - AUTOPEGA Kasárenska 2045, 911 05 Trenčín |
40498328 | Vyváženie kolies a prehodenie diskov-Kia Carens | 41,40 vrátane DPH |
x | 64/2024 | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440171 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účasť na vzdelávaní - Rozhovor o rodine a rozhovor s rodinou | 105,00 vrátane DPH |
x | 43/2024 | 20.5.2024 | 29.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440172 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2024 | 602,57 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 20.5.2024 | 11.06.2024 | 3.7.2024 |
| 12440173 | OBI Slovakia s.r.o. pobočka TN Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Materiál - lapače lístia,hranoly,skrutky,podložky, | 368,29 vrátane DPH |
x | 60/204 | 23.5.2024 | 07.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440174 | OBI Slovakia s.r.o. pobočka TN Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Materiál - kovania dvier,sklenársky tmel | 436,33 vrátane DPH |
x | 70/2024 | 23.5.2024 | 20.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440175 | InterNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50462164 | Toner azúrový pre Versalink | 78,25 vrátane DPH |
x | 72/2024 | 23.5.2024 | 21.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440176 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účasť za Cestu Domov 1.5.-5-5.2024-2osoby | 184,00 vrátane DPH |
x | 51/2024 | 24.5.2024 | 28.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440177 | GAS - MET s.r.o. Trenčianska 2660/28A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36334324 | Údržba a servis STL RS plynu pre kotolňu,STL DRZ p | 336,00 vrátane DPH |
x | 66/2024 | 24.5.2024 | 11.06.2024 | 3.7.2024 |
| 12440178 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 05/2024 | 501,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 24.5.2024 | 26.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440179 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.5.2024 | 11.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440180 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
36910813 | Tonery Canon CRG - čierny,ružový,žlty | 471,54 vrátane DPH |
x | 71/2024 | 27.5.2024 | 21.05.2024 | 17.7.2024 |
| 12440181 | BISBUS s.r.o. Pruské 247, 018 52 Pruské |
56121232 | Preprava dna 07.05.2024 | 468,00 vrátane DPH |
x | 61/2024 | 27.5.2024 | 30.05.2024 | 17.7.2024 |
| 12440182 | Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36880574 | Tonery HP CF283A - 2ks | 142,56 vrátane DPH |
x | 76/2024 | 30.5.2024 | 27.05.2024 | 17.7.2024 |
| 12440183 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 06/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 03.6.2024 | 05.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440184 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 06/2024 – OM 4913618 | 2056,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440185 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 06/2024 - OM. 4913720 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440186 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 06/2024 - OM. 4913636 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440187 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 06/2024 - OM. 4921057/Beckov | 112,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440188 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 06/2024 - OM. 4921850 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440189 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 06/2024 - OM. 4921851 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440190 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | Súprava riadu Tefal 12ks, megafón | 184,72 vrátane DPH |
x | 75/2024 | 03.6.2024 | 28.05.2024 | 17.7.2024 |
| 12440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060672 | Dodávka zemného plynu 06/2024 - OM.3000001509,3000 | 315,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č.s. 1850/2023-M_ODP, č.z. 51524/2023 – 16/2023/EKON z 25.4.2023, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 15/2023/EKON z 25.04.2023 | x | 03.6.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440192 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | E - kupóny na stravovanie 06/2024 | 106,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 11/2022/EKON z 25.04.2022 | 77/2024 | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440193 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2024 | 876,71 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 04.6.2024 | 11.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 05/2024 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 05/2024 | 131,81 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 05/2024 | 225,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440197 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 05/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440198 | Ricamo s.r.o. Pribinove Sady 30/11, 018 51 Nová Dubnica |
53641175 | Trička s potlačou XL - 4ks | 50,00 vrátane DPH |
x | 78/2024 | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440199 | Stredná športová škola Žilina Rosinska 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 05/2024 | 118,01 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 05.6.2024 | 11.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440200 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 5/2024 - PREPLATOK | 407,88 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 05.6.2024 | 18.06.2024 | 17.7.2024 |