Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440158 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 04/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 07.5.2024 | 16.05.2024 | 17.6.2024 |
| 12440106 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 03.4.2024 | 12.04.2024 | 29.4.2024 |
| 12440077 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
| 12440045 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.2.2024 | 14.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440018 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 12/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 |
| 12440320 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Autobusová preprava 1.-17.8. a 31.8.2024 | 1140,00 vrátane DPH |
x | 108/2024 | 06.9.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440135 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Tuzemská neprav. autobusová doprava dňa 06.04.2024 | 276,00 vrátane DPH |
x | 37/2024 | 29.4.2024 | 02.05.2024 | 4.6.2024 |
| 12440207 | PRVÝ TRENČ. AUTOSERVIS s.r.o. M. R. Štefánika 206, 911 01 Trenčín |
36308994 | Servis Kia Carens - škodová udalosť | 0,00 vrátane DPH |
x | 84/2024 | 14.6.2024 | x | 5.9.2024 |
| 12440338 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 10/2024 - OM 235-2620-0/Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 01.10.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 |
| 12440328 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážkova voda 06.08.-05.09.2024 | 3426,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 19.9.2024 | 25.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440304 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 09/2024 - OM 235-2620-0/Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
| 12440285 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné,stočné, zrážková voda 05.07.- 05.08.2024 | 3561,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 19.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440281 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 08/2024 - OM 235-2620-0/Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 13.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440280 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vyúčtovanie dodávky vody1.2.-31.7.2024 - PREPLATOK | 15,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 13.8.2024 | 13.08.2024 | 13.9.2024 |
| 12440240 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážk.voda 07.06.-04.07.2024 | 3684,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.7.2024 | 23.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440220 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 07/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 01.7.2024 | 04.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440214 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie pri RD s.č. 1685 a 1686 | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 27.6.2024 | 04.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440202 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 7.5.-6.6.2024 | 4205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 14.6.2024 | 25.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440183 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 06/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 03.6.2024 | 05.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440169 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 06.04.- 06.04.2024 | 5213,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |
| 12440138 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 05/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 30.4.2024 | 03.05.2024 | 4.6.2024 |
| 12440126 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážk.voda 19.03.-05.04.2024 | 3084,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 17.4.2024 | 23.04.2024 | 4.6.2024 |
| 12440097 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 04/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 28.3.2024 | 03.04.2024 | 29.4.2024 |
| 12440096 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 5.3.-19.3.2024 | 2038,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 28.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
| 12440087 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné,stočné, zrážková voda 07.02.-04.03. 2024 | 3513,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 13.3.2024 | 20.03.2024 | 29.4.2024 |
| 12440064 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 03/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 29.2.2024 | 02.04.2024 | 29.4.2024 |
| 12440059 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 11.01.-06.02.2024 | 3494,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440053 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vyúčtovanie vody 18.10.2023-31.01.2024 | 6,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 08.2.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440051 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 02/2024 - OM 235-2620-0 Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 08.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440027 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 12.12.2023-10.01.2024 | 3705,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 17.1.2024 | 22.01.2024 | 14.3.2024 |
| 12440001 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 01/2024 - OM 235-2620-0 Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 02.1.2024 | 09.01.2024 | 25.1.2024 |
| 12440124 | emana s.r.o. Jahodová 2043/13, 911 05 Trenčín |
36246506 | Zhotovenie pečiatok pre NP RVO SPOD a SK 2- 2ks | 60,00 vrátane DPH |
x | 45/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 4.6.2024 |
| 12440107 | DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavská 1/A, 921 01 Piešťany |
36228389 | Multifunkč.zariadenie HP LaserJet Pro MFP 4102dw | 322,90 vrátane DPH |
x | 32/2024 | 03.4.2024 | 26.03.2024 | 4.6.2024 |
| 12440216 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 06/2024 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 28.6.2024 | 04.07.2024 | 5.9.2024 |
| 12440201 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | uBYTOVANIE 05/2024 | 40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 17.7.2024 |
| 12440161 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 04/2024 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 09.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 |
| 12440128 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 03/2024 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 4.6.2024 |
| 12440086 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 02/2024 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 13.3.2024 | 19.03.2024 | 29.4.2024 |
| 12440056 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 01/2024 | 40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
| 12440293 | GEMKO - TEKO spol. s r.o. Svätoplukova č. 3, 97901 Rimavská Sobota |
36021717 | Letný tábov pre 10 osôb - Grécko - Leptokária | 4800 vrátane DPH |
x | 112/2024 | 28.08.2024 | 02.09.2024 | 25.9.2024 |