![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica |
36672076 | dodávka pitnej vody | 195,90 € vrátane DPH |
12.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | ||
21 | SSE a.s. Bratislava |
36403008 | dodávka el. energie - nedoplatok | 112,74 € vrátane DPH |
9.2.2012 | 14.02.2012 | 21.2.2012 | ||
210 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 106,25 € vrátane DPH |
18.12.2012 | 19.12.2012 | 20.12.2012 | ||
211 | Klobučník Ľuboš IBECO Ladce 236 |
37660497 | nákup tonerov | 232,64 € vrátane DPH |
118 | 19.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
212 | Ing. B. Horák - Domáce potreby Ilava |
31040438 | nákup materiálu pre údržbu | 640,70 vrátane DPH |
119 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
213 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | telefon | 175,15 € vrátane DPH |
20.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | ||
214 | Autoservis Chalúpka s.r.o. Košeca |
46478477 | oprava mot. vozidla Fiat Ducato | 697,99 vrátane DPH |
117 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
215 | Detské centrum Ružomberok |
30226112 | refundácia stravy počas šport. sústredenia | 22,24 € bez DPH |
28.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | ||
22 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | tel. poplatky | 3,53 Eur vrátane DPH |
9.2.2012 | 14.02.2012 | 21.2.2012 | ||
23 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 521,45 € vrátane DPH |
13.2.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | ||
24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica |
36672076 | dodávka vody | 125,51 € vrátane DPH |
13.2.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | ||
25 | Diagnostické centrum Bratislava |
31750338 | pobyt za dieťa | 59,57 € vrátane DPH |
16.2.2012 | 22.02.2012 | 23.2.2012 | ||
26 | Obec Ladce Ladce |
00317438 | vývoz komun. odpadu | 46,28 € vrátane DPH |
17.2.2012 | 22.02.2012 | 23.2.2012 | ||
27 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | telefon | 134,92 € vrátane DPH |
20.2.2012 | 22.02.2012 | 23.2.2012 | ||
28 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 | zbierka zákonov - vyúčtovanie | 49,73 € vrátane DPH |
22.2.2012 | 22.02.2012 | 23.2.2012 | ||
29 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | nové telefony | 2,00 € vrátane DPH |
23.2.2012 | 23.02.2012 | 23.2.2012 | ||
3 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie - 1/12 | 70,00 Eur vrátane DPH |
3.1.2012 | 17.01.2012 | 17.1.2012 | ||
30 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 70,00 Eur vrátane DPH |
27.2.2012 | 01.03.2012 | 7.3.2012 | ||
31 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 527,00 € vrátane DPH |
27.2.2012 | 01.03.2012 | 7.3.2012 | ||
32 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 4,00 Eur vrátane DPH |
27.2.2012 | 01.03.2012 | 7.3.2012 | ||
33 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 3 900,00 € vrátane DPH |
19/1 | 28.2.2012 | 05.03.2012 | 7.3.2012 | |
34 | SPP a.s. Bratislava |
35815256 | dodávka plynu - 3/2012 | 2 302,00 € vrátane DPH |
2.3.2012 | 05.03.2012 | 7.3.2012 | ||
35 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | tel. poplatky | 8,98 € vrátane DPH |
5.3.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | ||
36 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | tel. poplatky | 128,40 € vrátane DPH |
5.3.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | ||
37 | IRO s.r.o. Trenčín |
34132121 | poťahy a koberce do auta Renault Clio | 239,40 € vrátane DPH |
7/2012 | 5.3.2012 | 07.03.2012 | 7.3.2012 | |
38 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 4,00 Eur vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
39 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 70,00 Eur vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
4 | ISSO s.r.o. Prievidza |
36001015 | nákup toneru IBM | 69,00 Eur vrátane DPH |
71/2011 | 5.1.2012 | 17.01.2012 | 17.1.2012 | |
40 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 517,00 € vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
41 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 734,58 € vrátane DPH |
8.3.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
42 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | tel. poplatky | 3,53 Eur vrátane DPH |
8.3.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
43 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | el. energia - nedoplatok | 181,89 € vrátane DPH |
8.3.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
44 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica |
36672076 | dodávka vody | 158,27 € vrátane DPH |
12.3.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | ||
45 | Diagnostické centrum Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa - Kopál | 44,03 € vrátane DPH |
13.3.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | ||
46 | Elba - Ľuboš Bagin Bolešov 299 |
37658867 | oprava plyn. kotla | 124,80 € vrátane DPH |
15.3.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | ||
47 | Šišovský Rastislav Pruské 74 |
34267891 | výroba dosiek | 94,00 € vrátane DPH |
29 | 15.3.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
48 | Renata Zacharová - EZAL Žilina |
22634452 | nákup čist. prostriedkov | 102,34 € vrátane DPH |
25/1 | 16.3.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
49 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | telefon | 140,66 € vrátane DPH |
20.3.2012 | 23.03.2012 | 26.3.2012 | ||
5 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | tel. poplatky | 140,70 Eur vrátane DPH |
13.1.2012 | 17.01.2012 | 17.1.2012 | ||
50 | GG tabak a.s. Bratislava |
35791829 | nákup kanc. potrieb | 308,57 € vrátane DPH |
26/1 | 20.3.2012 | 23.03.2012 | 26.3.2012 |