![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440315 | SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a,825 11 Ba |
35815256 | AK plyn 11/2014 | 671 vrátane DPH |
6300185147 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440284 | SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a,825 11 Ba |
35815256 | AK plyn 11/2014 | 671 vrátane DPH |
6300185147 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440097 | SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a,825 11 Ba |
35815256 | AK plyn 4/2014 | 692 vrátane DPH |
6300185147 | 11.04.2014 | 15.04.2014 | 16.5.2014 | |
11220129 | SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a,825 11 Ba |
35815256 | AK plyn 5/2014 | 692 vrátane DPH |
6300185147 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.6.2014 | |
11440154 | SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a,825 11 Ba |
35815256 | AK plyn 6/2014 | 692 vrátane DPH |
6300185147 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440227 | SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a,825 11 Ba |
35815256 | AK plyn 9/2014 | 692 vrátane DPH |
6300185147 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440203 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK tel.hovory 7/2014 | 0,92 vrátane DPH |
amtel/64592h | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440203 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK tel.poplatky 11/2014 | 1,31 vrátane DPH |
amtel/64592h | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440276 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK telef.hovory 10/2014 | 1,54 vrátane DPH |
amtel/64592h | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440251 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK telef.poplatky 9/2014 | 0,64 vrátane DPH |
amtel/64592h | 08.10.2014 | 14.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440037 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK telefóny 1/2014 | 13,02 vrátane DPH |
amtel/64592h | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440090 | SWAN s.r.o. Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK telefóny 3/2014 | 10,4 vrátane DPH |
amtel/64592h | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 16.5.2014 | |
11440126 | SWAN s.r.o. Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK telefóny 4/2014 | 11,4 vrátane DPH |
amtel/64592h | 09.05.2014 | 14.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440207 | TVS Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | AK vodné | 283,72 vrátane DPH |
zml.č.122/2013 | 20.08.2014 | 21.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440333 | TVS Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | AK vodné 1.11-4.12.2014 | 52,42 vrátane DPH |
67/2012 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440112 | TVS Trenčín 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | AK vodné 22.1.-24.4.2014 | 180,02 vrátane DPH |
zml.č.122/2013 | 02.05.2014 | 09.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440027 | TVS Trenčín 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | AK vodné 22.8.13-21.1.14 | 265,33 vrátane DPH |
67/2012 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440197 | Magna Energia a.s.Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK vyúčtov. 1.7.-31.7.14 | -1,02 vrátane DPH |
4039/2013 | 06.08.2014 | 02.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440109 | MAGNA e.a. s.r.o.Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK vyúčtov.el.energie 3/14 | 14,21 vrátane DPH |
zml.č.4039/2013 | 30.04.2014 | 02.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440249 | MAGNA Energiaa.s.Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK vyúčtovanie 9/2014 | 56,33 vrátane DPH |
4039/2013 | 08.10.2014 | 14.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440255 | TVS Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splašk.vôd | 60 vrátane DPH |
obj. | 13.10.2014 | 14.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440208 | TVS Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splašk.vôd | 60 vrátane DPH |
obj. | 21.08.2014 | 26.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440183 | TVS Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splašk.vôd | 60 vrátane DPH |
obj. | 17.07.2014 | 21.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440162 | TVS Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splašk.vôd | 60 vrátane DPH |
obj. | 25.06.2014 | 02.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440103 | TVS Trenčín 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splaškov 16.4.2014 | 60 vrátane DPH |
obj. | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 16.5.2014 | |
11440308 | Ján Minárech ml.CH-Velčice 913 04 Ch-Velčice 160 |
35179023 | AK vývoz splaškových vôd | 72,00 vrátane DPH |
obj. | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440075 | TVS Trenčín 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splaškových vôd | 60 vrátane DPH |
obj. | 20.03.2014 | 21.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440044 | TVS Trenčín 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | AK vývoz splaškových vôd | 60,00 vrátane DPH |
obj. | 19.02.2014 | 21.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440304 | MAGNA ENERGIA Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK zúčt.el.energie 11/2014 | 82,51000000000001 vrátane DPH |
4039/2013 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440077 | ZSE Bratislava Čulenova 6, 816 47 BA |
36677281 | AK zúčt.el.energie1.1.-28.2.14 | -134,65 vrátane DPH |
6510015884 | 24.03.2014 | 26.3.2014 | ||
11440281 | MAGNA ENERGIA Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK zúčtov.el.energie 10/2014 | 96,91 vrátane DPH |
4039/2013 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440131 | Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | AK+TN telef.+internet 3/2014 | 119,64 vrátane DPH |
9901083526 | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 19.6.2014 | |
11440223 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK+TN tel.hovory 8/2014 | 2,52 vrátane DPH |
amtel/64592h | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440110 | Vlan s.r.o. Slov.Grob Rastislavova 20, 900 26 Sl.Gro |
46118896 | Alkocheck+ náustky | 134 vrátane DPH |
obj. | 30.04.2014 | 02.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440319 | OKAY Slovakia Trenčín Krajné 86, 821 04 Bratislava |
35825979 | BK kombinovaný sporák | 339 bez DPH |
obj. | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440147 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP 5/2014 | 120 bez DPH |
zm.zo dňa1.10.2008 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440167 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP 6/2014 | 95 bez DPH |
zml.z 1.10.2008 | 01.07.2014 | 04.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440190 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP 7/2014 | 95 bez DPH |
zml.z 1.10.2008 | 04.08.2014 | 06.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440025 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 1/2014 | 120 bez DPH |
z 1.10.2008 | 31.01.2014 | 03.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440267 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 10/2014 | 95 bez DPH |
zml.z 1.10.2008 | 31.10.2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 |