![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440091 | DINERS CLUB Bratislava Nám. slobody 11, 811 06 BA |
35757086 | AK nákup PHM karta 3/2014 | 207,94 vrátane DPH |
zml. z 20.12.2012 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 16.5.2014 | |
11440128 | DINERS CLUB Bratislava Nám. slobody 11, 811 06 BA |
35757086 | AK nákup PHM 4/14 karta | 100,23 vrátane DPH |
zml. z 20.12.2012 | 09.05.2014 | 14.05.2014 | 19.6.2014 | |
11440111 | VAMONT Myjava Hlinická 1149/13,907 01 Myjava |
32720271 | AK kontrola váhy | 66,59999999999999 bez DPH |
obj. | 30.04.2014 | 02.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440176 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK hovorné 5/2014 | 9,76 vrátane DPH |
amtel/64592h | 08.07.2014 | 09.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440024 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | AK hovorné 12/13 | 28,19 vrátane DPH |
amtel/64592h | 31.01.2014 | 03.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440163 | COLORLAK SK Trenčín Soblahovská TN |
36254487 | AK farby,stierka,štetec | 221,78 vrátane DPH |
obj. | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440272 | MAGNA ENERGIA Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK elektr.energia 11/2014 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 05.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440258 | MAGNA Energia Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK elektr.energia 10/2014 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 20.10.2014 | 21.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440123 | MAGNA s.r.o. Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK el.energia vyúčt.1.4.-30.4. | 33,23 vrátane DPH |
zml.č.4039/2013 | 07.05.2014 | 09.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440214 | Magna Energia a.s.Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK el.energia 9/2014 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440165 | Magna Energia a.s.Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK el.energia 7/2014 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440146 | MAGNA Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK el.energia 6/2014 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 03.06.2014 | 05.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440010 | ZSE Bratislava Čulenova 6, 816 47 BA |
36677281 | AK el.energia 27.11.-31.12.13 | 480,13 vrátane DPH |
6510015884 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 26.2.2014 | |
11440047 | ZSE Bratislava Čulenova 6, 816 47 BA |
36677281 | AK el.energia 2/2014 | 458,68 vrátane DPH |
6510015884 | 19.02.2014 | 21.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440297 | MAGNA ENERGIA Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK el.energia 12/2014 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 03.12.2014 | 08.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440017 | ZSE Bratislava Čulenova 6, 816 47 BA |
36677281 | AK el.energia 1/2014 | 458,68 vrátane DPH |
6510015884 | 20.01.2014 | 22.01.2014 | 26.2.2014 | |
11440116 | MAGNA s.r.o. Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | AK 5/2014 el.energia | 174,17 vrátane DPH |
zml.č.4039/2013 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 16.5.2014 | |
11440058 | SWAN Bratislava Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | A.K. telefóny 2/2014 | 18,02 vrátane DPH |
amtel/64592h | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440055 | DINERS CLUB Bratislava Nám. slobody 11, 811 06 BA |
35757086 | A.K. PHM karta 1/2014 | 138,82 bez DPH |
zml.z.20.11.2012 | 05.03.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440192 | Magna Energia a.s.Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | A.K. el.energia 1.8.-31.8.14 | 174,17 vrátane DPH |
4039/2013 | 04.08.2014 | 06.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440148 | MAGNA Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | A.K. el.energia 1.5.-31.5.zúčt. | 99,90000000000001 vrátane DPH |
4039/2013 | 06.06.2014 | 11.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440073 | MAGNA E.A. Piešťany Beethovenova5/1810,92101PN |
35743565 | A.K. el.energia | 289,74 vrátane DPH |
4039/2013 | 19.03.2014 | 20.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440093 | LE CHEQUE DEJEUNER BA Tomášikova 23/D,821 05BA 25 |
31396674 | 900 ks stravných lístkov | 3240 bez DPH |
obj. | 09.04.2014 | 11.04.2014 | 16.5.2014 | |
11440087 | ACENT s.r.o. Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 2 ks tonery | 63,6 vrátane DPH |
obj. | 04.04.2014 | 11.04.2014 | 16.5.2014 | |
11440231 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 2 ks tonerov do A.K. | 52,92 vrátane DPH |
obj. | 18.09.2014 | 19.09.2014 | 12.11.2014 | |
11440209 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 2 ks toner | 117,6 vrátane DPH |
obj. | 27.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440179 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 1 ks toner + optická časť 1ks | 68,28 vrátane DPH |
obj. | 14.07.2014 | 16.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440262 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 1 ks toner | 31,32 vrátane DPH |
obj. | 29.10.2014 | 30.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440210 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 1 ks toner | 43,2 vrátane DPH |
obj. | 27.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440168 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 1 ks toner | 13,2 vrátane DPH |
obj. | 01.07.2014 | 04.07.2014 | 5.8.2014 | |
11440159 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 1 ks toner | 19,2 vrátane DPH |
obj. | 19.06.2014 | 23.06.2014 | 5.8.2014 | |
11440155 | ACENT Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08 TN |
36338036 | 1 ks toner | 38,4 vrátane DPH |
obj. | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440094 | ACENT s.r.o. Trenčín J.Halašu 2703/6,911 08Trenčín |
36338036 | 1 ks toner | 36,00 vrátane DPH |
obj. | 10.04.2014 | 11.04.2014 | 16.5.2014 |