Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440151 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.05.2014 | x | 16.9.2014 |
| 11440150 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3531,26 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.05.2014 | 28.05.2014 | 16.9.2014 |
| 11440149 | Resocializačné stredisko Adam Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336 |
31769411 | resocializačný pobyt | 150,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 16.9.2014 |
| 11440148 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 12478,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 12.05.2014 | 20.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440147 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 61,87 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 12.05.2014 | 20.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440146 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 506,40 vrátane DPH |
5611842442 | N | 12.05.2014 | 28.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440145 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1206,91 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440143 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2014 | 28.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440142 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 247,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440141 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 10500,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 41/2014 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440140 | ZASI s.r.o. Trenčín, Námestie sv. Anny 10 |
36335169 | prepracovanie projetkrovej dokumentácie | 984,00 vrátane DPH |
N | 40/2014 | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440139 | Miroslav Prekop - Autodieľňa Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | oprava motorového vozidla | 157,07 vrátane DPH |
N | 35/2014 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440138 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440137 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440136 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 813,00 vrátane DPH |
9102882853,9102882864, 3100002775, 3100007611 | N | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440135 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440134 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440133 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 118,80 vrátane DPH |
N | pozvánka na školenie | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440131 | REMAT - Maco Miloš Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 1614/1 |
34553495 | kalibrácia detektorov plynu | 90,00 bez DPH |
N | 43/2014 | 02.05.2014 | 09.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440130 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 168,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.04.2014 | 20.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440129 | Ivan Jánošik ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek | 105,50 bez DPH |
N | 38/2014 | 29.04.2014 | 29.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440128 | AUTOSKLO TN Trenčín, Bratislavská 1732 |
36303755 | výmena čelného skla na motorovom vozidle | 327,61 vrátane DPH |
N | 34/2014 | 22.04.2014 | predmetom poistného plnenia | 17.6.2014 |
| 11440127 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálne tonery | 199,28 vrátane DPH |
rámcová dohoda | 36/2014 | 28.04.2014 | 16.06.2014 | 17.6.2014 |
| 11440126 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 37/2014 | 25.04.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440125 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 253,68 vrátane DPH |
5611842442 | N | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440124 | Resocializačné stredisko Adam Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336 |
31769411 | resocializačný pobyt | 150,00 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 22.04.2014 | 25.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440123 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas Najmilšieho koncertu roka | 108,00 vrátane DPH |
N | pozvánka na podujatie | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440122 | Miloš Kohút - JOMI CAR Omšenie, Omšenie 320 |
41130961 | prepravné autobusom | 222,00 vrátane DPH |
N | 33/2014 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440121 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3306,37 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 17.04.2014 | 29.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440120 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 17.04.2014 | x | 17.6.2014 |
| 11440119 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1639,28 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 11.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440118 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 09.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440117 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 172,64 vrátane DPH |
N | 32/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440116 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul. J. Jančeka 32 |
00111562 | diagnostický pobyt | 5674,00 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu z 10.3.2014 | N | 10.04.2014 | 15.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440115 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 12478,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 09.04.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440114 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 234,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2014 | 15.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440113 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440112 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 73,31 vrátane DPH |
N | 31/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440111 | SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | stavebné práce žiakov SOŠ | 499,00 bez DPH |
N | 9/2014 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |