Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440110 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 114,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
11440109 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 399,76 vrátane DPH |
5611852442 | N | 07.04.2014 | 24.04.2014 | 17.6.2014 |
11440108 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 83,39 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 07.04.2014 | 15.04.2014 | 17.6.2014 |
11440107 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 1012,00 vrátane DPH |
9102882853,9102882864, 3100002775, 3100007611 | N | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.6.2014 |
11440106 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | M | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440105 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440104 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | činnosti v oblasti BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | N | 02.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440103 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440102 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 5100,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 30/2014 | 01.04.2014 | 24.04.2014 | 17.6.2014 |
11440101 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 61,19 vrátane DPH |
N | 29/2014 | 01.04.2014 | 08.04.2014 | 17.6.2014 |
11440100 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na servis IT | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | 22/2014 | 31.03.2014 | 16.04.2014 | 17.6.2014 |
11440098 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky | 216,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.03.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
11440097 | Jozef Biskorovajný - BISBUS Trenčianska Teplá, Mayerová 403/24 |
33190747 | prepravné autobusom | 204,00 vrátane DPH |
N | 28/2014 | 27.03.2014 | 02.04.2014 | 17.6.2014 |
11440096 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné telefóny | 16,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 27.03.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440095 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné telefóny | 106,40 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 27.03.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440094 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
N | pozvánka na školenie | 26.03.2014 | 03.04.2014 | 17.6.2014 |
11440093 | Ivan Jánošik ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 48,10 bez DPH |
N | 26/2014 | 25.03.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
11440091 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča, Železnô |
17336180 | ozdravný pobyt detí | 120,00 vrátane DPH |
N | 24/2014 | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 17.6.2014 |
11440090 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 232,79 vrátane DPH |
5611852442 | N | 21.03.2014 | 15.04.2014 | 17.6.2014 |
11440089 | SCS - Ametyst Trenčín, Mateja Bela 4/19 |
37380281 | servisné práce a materiál na opravu | 139,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby z 14.1.2013 | 27/2014 | 20.03.2014 | 17.04.2014 | 17.6.2014 |
11440088 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín, Soblahovská 2050 |
37328057 | 2 notebooky DELL Latitude E5540 | 1032,79 vrátane DPH |
N | 25/2014 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 24.3.2014 |
11440087 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 3188,72 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 14.03.2014 | 27.03.2014 | 24.3.2014 |
11440086 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 14.03.2014 | x | 24.3.2014 |
11440085 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 45,73 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440084 | Spoločnosť 7 plus s.r.o. Bratislava, Panónska cesta 9 |
31347291 | inzercia v tlači | 180,00 vrátane DPH |
N | 21/2014 | 12.03.2014 | 18.03.2014 | 24.3.2014 |
11440083 | Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, Tomášikova 4 |
00699438 | účasť na seminári - Zákon o ochrane osobných údajov | 25,00 vrátane DPH |
N | prihláška na seminár | 12.03.2014 | 04.03.2014 | 24.3.2014 |
11440082 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | vyúčtovanie ZZ 2013 | 68,13 vrátane DPH |
N | zálohové doklady | 12.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440081 | Resocializačné stredisko Adam Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336 |
31769411 | resocializačný pobyt | 150,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 24.3.2014 |
11440080 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 12478,00 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 10.03.2014 | 17.04.2014 | 24.3.2014 |
11440079 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | tlač poštových poukazov | 13,67 vrátane DPH |
N | 1/S/2014 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440078 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1530,30 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440077 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 107,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440076 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 247,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 24.3.2014 |
11440075 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 288,67 vrátane DPH |
5611852442 | N | 07.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440074 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2014 | 13.02.2014 | 24.3.2014 |
11440073 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 247,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 24.3.2014 |
11440072 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 151,19 vrátane DPH |
N | 20/2014 | 07.03.2014 | 11.03.2014 | 24.3.2014 |
11440071 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 24.3.2014 |
11440070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 24.3.2014 |
11440069 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 24.3.2014 |