Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440211 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 52,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 68/2014 | 14.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440154 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 52,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 21.05.2014 | 14.07.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440012 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 50,40 vrátane DPH |
N | 5/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440042 | AJFA + AVIS s.r.o. Žilina, Klemensova 34 |
31602436 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 vrátane DPH |
N | zálohový doklad | 04.02.2014 | 13.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440093 | Ivan Jánošik ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 48,10 bez DPH |
N | 26/2014 | 25.03.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440038 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00367687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 bez DPH |
N | 75/2013 | 31.01.2014 | 04.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440013 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 47,96 vrátane DPH |
N | 4/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440011 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00397687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 vrátane DPH |
N | 2/2014 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440126 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 37/2014 | 25.04.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440158 | AUTOLIP - Lipecký Ladislav Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | servis motorových vozidiel | 45,10 vrátane DPH |
N | 47/2014 | 29.05.2014 | 24.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440085 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 45,73 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440023 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 45,73 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440190 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 40,69 vrátane DPH |
N | 58/2014 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440015 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | konvektor Heller | 39,90 vrátane DPH |
N | 6/2014 | 13.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440178 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas Najmilšieho koncertu roka | 36,00 vrátane DPH |
N | 49/2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440060 | JUMA Trenčín s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | kurz - Obsluha ručných motorových píl | 32,40 vrátane DPH |
N | 19/2014 | 25.02.2014 | 05.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440243 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál potrebný na servis IT | 29,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440010 | Merkury Market Slovakia s.r.o. Prešov, Duklianska 11 prevádzka Trenčín,Bratislavská 441 |
36501891 | spotrebný materiál | 26,59 vrátane DPH |
N | 3/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440258 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.09.2014 | 23.09.2014 | 27.10.2014 |
| 11440230 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440206 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35746469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440174 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440143 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2014 | 28.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440113 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440083 | Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, Tomášikova 4 |
00699438 | účasť na seminári - Zákon o ochrane osobných údajov | 25,00 vrátane DPH |
N | prihláška na seminár | 12.03.2014 | 04.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440074 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2014 | 13.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440047 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.02.2014 | 24.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440033 | SCS - Ametyst Trenčín, Mateja Bela 4/19 |
37380281 | oprava multifunkčného zariadenie | 25,20 vrátane DPH |
Zmluva z 15.01.2013 | 11/2014 | 27.01.2014 | 14.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440005 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440259 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 24,74 vrátane DPH |
N | 81/2014 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 27.10.2014 |
| 11440054 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | operačná pamäť | 24,80 vrátane DPH |
N | 15/2014 | 11.02.2014 | 06.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440039 | Sazos s.r.o. Trenčín, Rybárska 3 |
44555016 | servisné práce a materiál na opravu | 24,00 vrátane DPH |
N | 12/2014 | 31.01.2014 | 11.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440214 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Trenčín, Kubranská 1/754 |
36336556 | nákup duší a ich montáž | 23,10 vrátane DPH |
N | 69/2014 | 17.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440210 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 23,74 vrátane DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. | N | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440009 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad | 23,74 vrátane DPH |
N | v zmysle Zákona č. 582/2004 Z.z. v znení n.p. | 09.01.2014 | 14.10.2013 | 24.3.2014 |
| 11440016 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 21,43 vrátane DPH |
N | 8/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440250 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 27.10.2014 |
| 11440225 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440196 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440168 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.06.2014 | 06.06.2014 | 16.9.2014 |