Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440206 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35746469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440205 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 251,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440209 | GroundTech s.r.o. Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | oprava a preladenie satelitných antén | 104,80 vrátane DPH |
N | 67/2014 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440210 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 23,74 vrátane DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. | N | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440211 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 52,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 68/2014 | 14.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440213 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.07.2014 | x | 16.9.2014 |
| 11440212 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3276,65 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.07.2014 | 22.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440214 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Trenčín, Kubranská 1/754 |
36336556 | nákup duší a ich montáž | 23,10 vrátane DPH |
N | 69/2014 | 17.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440215 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 374,78 vrátane DPH |
5611852442 | N | 21.07.2014 | 24.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440216 | Resocializačné stredisko Adam Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336 |
31769411 | resocializačný pobyt | 65,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 24.07.2014 | 28.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440217 | Miroslav Prekop - Autodielňa Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | oprava motorového vozidla | 98,52 vrátane DPH |
N | 70/2014 | 29.07.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440218 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 64,40 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 30.07.2014 | 11.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440219 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 176,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 31.07.2014 | 11.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440220 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas podujatia | 288,00 vrátane DPH |
N | 50/2014 | 01.08.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440225 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440224 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 738,00 vrátane DPH |
9102882853,9102882864, 3100002775, 3100007611 | N | 04.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440223 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440222 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440221 | Sepos v.o.s. Trenčín, Električná 35 |
17642345 | sevisná prehliadka horákov | 564,00 vrátane DPH |
N | 72/2014 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440226 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440227 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 274,98 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 06.08.2014 | 05.09.2014 | 16.9.2014 |
| 11440229 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 669,89 vrátane DPH |
5611852442 | N | 08.08.2014 | 21.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440228 | Juraj Mrákava JJM Trenčianska Turná, Kosmatínska 109 |
43766633 | údržba pračiek | 122,02 vrátane DPH |
N | 75/2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440234 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 12478,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 11.08.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |
| 11440233 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné a poistenie počas letného tábora | 158,87 vrátane DPH |
N | 64/2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440232 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas letného tábora | 144,00 vrátane DPH |
N | 63/2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440231 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 227,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440230 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440236 | Jozef Mažgút - Energo PLUS Žilina. A. Petrovského 10 |
22870377 | chemické čistenie bojlera TÚV | 588,00 vrátane DPH |
N | 73/2014 | 13.08.2014 | 21.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440235 | Anna Prengelová Trávnica, Biela Táňa 90 |
41074980 | rekreácia detí | 399,49 vrátane DPH |
N | 66/2014 | 13.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440239 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2014 | 15.08.2014 | 12.09.2014 | 16.9.2014 |
| 11440238 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 15.08.2014 | x | 16.9.2014 |
| 11440237 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 2662,94 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 15.08.2014 | 21.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440241 | Michal Barták - Mbšport Nemšová, Kukučínova 1053/22 |
44658885 | materiál na opravu bicyklov | 712,20 vrátane DPH |
N | N | 21.08.2014 | 27.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440240 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 365,29 vrátane DPH |
5611852442 | N | 21.08.2014 | 27.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440244 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 26.08.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |
| 11440243 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál potrebný na servis IT | 29,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440242 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | sevis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440245 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 162,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.08.2014 | 23.09.2014 | 27.10.2014 |
| 11440249 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35763469 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 27.10.2014 |