Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440206   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35746469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.07.2014  21.07.2014  16.9.2014 
11440205   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  251,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.07.2014  17.07.2014  16.9.2014 
11440209   GroundTech s.r.o.
Trenčín, Vlárska 458
45241244  oprava a preladenie satelitných antén  104,80 
vrátane DPH
67/2014  10.07.2014  17.07.2014  16.9.2014 
11440210   Obec Horná Súča
Horná Súča, Horná Súča 233
00311561  poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  23,74 
vrátane DPH
Zákon č. 582/2004 Z.z.  11.07.2014  17.07.2014  16.9.2014 
11440211   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  52,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  68/2014  14.07.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440213   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Trenčín, 1. mája 11
36306410  stočné  0,00 
vrátane DPH
56/25 z 12.4.2005  16.07.2014  16.9.2014 
11440212   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Trenčín, 1. mája 11
36306410  vodné, stočné  3276,65 
vrátane DPH
56/25 z 12.4.2005  16.07.2014  22.07.2014  16.9.2014 
11440214   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Trenčín, Kubranská 1/754
36336556  nákup duší a ich montáž  23,10 
vrátane DPH
69/2014  17.07.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440215   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  374,78 
vrátane DPH
5611852442  21.07.2014  24.07.2014  16.9.2014 
11440216   Resocializačné stredisko Adam
Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336
31769411  resocializačný pobyt  65,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia  24.07.2014  28.07.2014  16.9.2014 
11440217   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  oprava motorového vozidla  98,52 
vrátane DPH
70/2014  29.07.2014  15.08.2014  16.9.2014 
11440218   Reedukačné centrum
Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36
00163376  stravné v zariadení  64,40 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia  30.07.2014  11.08.2014  16.9.2014 
11440219   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  176,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  31.07.2014  11.08.2014  16.9.2014 
11440220   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné počas podujatia  288,00 
vrátane DPH
50/2014  01.08.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440225   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.08.2014  11.08.2014  16.9.2014 
11440224   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  738,00 
vrátane DPH
9102882853,9102882864, 3100002775, 3100007611  04.08.2014  15.08.2014  16.9.2014 
11440223   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  54,61 
vrátane DPH
4000/2013  04.08.2014  14.08.2014  16.9.2014 
11440222   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1936,07 
vrátane DPH
4000/2013  04.08.2014  14.08.2014  16.9.2014 
11440221   Sepos v.o.s.
Trenčín, Električná 35
17642345  sevisná prehliadka horákov  564,00 
vrátane DPH
72/2014  04.08.2014  14.08.2014  16.9.2014 
11440226   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  05.08.2014  11.08.2014  16.9.2014 
11440227   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  274,98 
vrátane DPH
4000/2013  06.08.2014  05.09.2014  16.9.2014 
11440229   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  669,89 
vrátane DPH
5611852442  08.08.2014  21.08.2014  16.9.2014 
11440228   Juraj Mrákava JJM
Trenčianska Turná, Kosmatínska 109
43766633  údržba pračiek  122,02 
vrátane DPH
75/2014  08.08.2014  15.08.2014  16.9.2014 
11440234   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  12478,00 
vrátane DPH
9103174222  11.08.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440233   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné a poistenie počas letného tábora  158,87 
vrátane DPH
64/2014  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440232   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné počas letného tábora  144,00 
vrátane DPH
63/2014  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440231   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  227,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440230   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440236   Jozef Mažgút - Energo PLUS
Žilina. A. Petrovského 10
22870377  chemické čistenie bojlera TÚV  588,00 
vrátane DPH
73/2014  13.08.2014  21.08.2014  16.9.2014 
11440235   Anna Prengelová
Trávnica, Biela Táňa 90
41074980  rekreácia detí  399,49 
vrátane DPH
66/2014  13.08.2014  15.08.2014  16.9.2014 
11440239   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  77/2014  15.08.2014  12.09.2014  16.9.2014 
11440238   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Trenčín, 1. mája 11
36306410  stočné  0,00 
vrátane DPH
56/25 z 12.4.2005  15.08.2014  16.9.2014 
11440237   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Trenčín, 1. mája 11
36306410  vodné, stočné  2662,94 
vrátane DPH
56/25 z 12.4.2005  15.08.2014  21.08.2014  16.9.2014 
11440241   Michal Barták - Mbšport
Nemšová, Kukučínova 1053/22
44658885  materiál na opravu bicyklov  712,20 
vrátane DPH
21.08.2014  27.08.2014  16.9.2014 
11440240   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  365,29 
vrátane DPH
5611852442  21.08.2014  27.08.2014  16.9.2014 
11440244   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  26.08.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440243   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál potrebný na servis IT  29,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013    26.08.2014  28.08.2014  16.9.2014 
11440242   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  sevis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  26.08.2014  28.08.2014  16.9.2014 
11440245   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  162,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  28.08.2014  23.09.2014  27.10.2014 
11440249   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35763469  dodávka elektrickej energie  1936,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.09.2014  12.09.2014  27.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť