![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 6,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061862 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 839,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061692 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440024 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | vyúčtovanie FS 2013 | 14,21 vrátane DPH |
N | zálohový doklad 1208087900 | 20.01.2014 | 31.01.2014 | 24.3.2014 |
11440023 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 45,73 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440022 | Očkolandia Bojnice, Sama Chalupku 649/17 |
42280117 | zimný prázdninový pobyt detí | 270,00 vrátane DPH |
N | 13/2013 | 15.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440021 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 93,58 vrátane DPH |
3102230435 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440020 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 1442,10 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440019 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440018 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440017 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 57,38 vrátane DPH |
N | 7/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440016 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 21,43 vrátane DPH |
N | 8/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440015 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | konvektor Heller | 39,90 vrátane DPH |
N | 6/2014 | 13.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440013 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 47,96 vrátane DPH |
N | 4/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440012 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 50,40 vrátane DPH |
N | 5/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440011 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00397687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 vrátane DPH |
N | 2/2014 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 24.3.2014 |
11440010 | Merkury Market Slovakia s.r.o. Prešov, Duklianska 11 prevádzka Trenčín,Bratislavská 441 |
36501891 | spotrebný materiál | 26,59 vrátane DPH |
N | 3/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440009 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad | 23,74 vrátane DPH |
N | v zmysle Zákona č. 582/2004 Z.z. v znení n.p. | 09.01.2014 | 14.10.2013 | 24.3.2014 |
11440008 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 393,00 vrátane DPH |
5611852442 | N | 09.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440007 | Resocializačné stredisko Adam Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336 |
31769411 | resocializačný pobyt | 150,00 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 09.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440006 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 248,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 24.3.2014 |
11440005 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 7200,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 1/2014 | 08.01.2014 | 28.01.2014 | 24.3.2014 |
11440003 | Sazos s.r.o. Trenčín, Rybárska 3 |
44555016 | servis telekomunikačnej techniky | 89,71 vrátane DPH |
N | 07.01.2014 | 09.01.2014 | 24.3.2014 | |
11440002 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 99,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440001 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 24.3.2014 |