Faktúry 2015 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540162   Orange
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  58,30 
vrátane DPH
zml.B0355-163-0001,A3121569-0001,A5331026    19.8.2015  21.08.2015  21.8.2015 
11540166   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
zmluva P 1388/2015    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540153   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
zmluva P 1388/2015    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540135   Mestský btový podnik
Vajanského16 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    3.7.2015  07.07.2015  7.7.2015 
11540116   Mestský btový podnik
Vajanského16 Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    3.6.2015  03.06.2015  3.6.2015 
11540089   Mestský bytový podnik
Vajanského16 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    5.5.2015  07.05.2015  7.5.2015 
11540069   Mestský btový podnik
Vajanského16 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540138   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  107,58 
vrátane DPH
zmluva 00270316,0029309    8.7.2015  08.07.2015  8.7.2015 
11540118   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky, internet  107,12 
vrátane DPH
zmluva 00270316,0029309    8.6.2015  08.06.2015  8.6.2015 
11540095   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefonne hovory. internet  106,57 
vrátane DPH
zmluva 00270316,0029309    7.5.2015  07.05.2015  7.5.2015 
11540071   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefon internet  94,00 
vrátane DPH
zmluva 00270316,0029309    7.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540054   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory Internet  94,00 
vrátane DPH
zmluva 00270316,0029309    10.3.2015  10.03.2015  10.3.2015 
11540170   T COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  107,05 
vrátane DPH
Zmluva 0270316,00029309    8.9.2015  08.09.2015  8.9.2015 
11540157   T COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory a internet  106,76 
vrátane DPH
Zmluva 0270316,00029309    6.8.2015  10.08.2015  10.8.2015 
11540262   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefonne hovory, internet  111,08 
vrátane DPH
zmluva 0270316,0029309    5.1.2016  07.01.2015  7.1.2016 
11540236   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  105,00 
vrátane DPH
zmluva 0270316,0029309    7.12.2015  07.12.2015  7.12.2015 
11540212   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  109,34 
vrátane DPH
zmluva 0270316,0029309    9.11.2015  09.11.2015  9.11.2015 
11540191   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefon, internet  105,72 
vrátane DPH
zmluva 0270316,0029309    6.10.2015  06.10.2015  6.10.2015 
11540233   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  173,92 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.12.2015  02.12.2015  2.12.2015 
11540232   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  122,99 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.12.2015  02.12.2015  2.12.2015 
11540215   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny vyúčtovanie  -80,18 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    19.11.2015  19.11.2015  19.11.2015 
11540207   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka el.energie  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.11.2015  03.11.2015  3.11.2015 
11540188   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.10.2015  02.10.2015  5.10.2015 
11540167   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540152   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540139   SPP
Mlynské Nivy 44 Bratislava
35815256  Dodávka plynu-vyúčtovanie  1028,42 
vrátane DPH
zmluva 407284    9.7.2015  09.07.2018  9.7.2015 
11540092   SPP
Mlynské Nivy 44 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  589,00 
bez DPH
zmluva 407284    6.5.2015  07.05.2015  7.5.2015 
11540068   SPP
Mlynské Nivy 44 Bratislava
35815256  Dodávka Plynu  4,00 
vrátane DPH
zmluva 407284    2.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540066   SPP
Mlynské Nivy 44 Bratislava
35815256  Dodávka Plynu  589,00 
vrátane DPH
zmluva 407284    2.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540250   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné stočné  144,01 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    17.12.2015  17.12.2015  17.12.2015 
11540216   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  130,55 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    19.11.2015  19.11.2015  19.11.2015 
11540194   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  154,87 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    12.10.2015  12.10.2015  12.10.2015 
11540173   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4. Trenčín
36302724  Vodné stočné  65,29 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    16.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
11540160   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4. Trenčín
36302724  Vodné stočné  122,10 
bez DPH
zmluva 480/2014    17.8.2015  17.08.2015  17.8.2015 
11540143   Trenčianske vodárna a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  160,54 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    15.7.2015  16.07.2015  22.7.2015 
11540235   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukažky CalioGastro  1791,45 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.12.2015  03.12.2015  4.12.2015 
11540208   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  2091,19 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.11.2015  04.11.2015  5.11.2015 
11540190   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  2432,87 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.10.2015  06.10.2015  6.10.2015 
11540259   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  191,89 
vrátane DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    31.12.2015  04.01.2016  4.1.2016 
11540226   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  234,89 
vrátane DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    30.11.2015  01.12.2015  1.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť