Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540305 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 11/2015 | 177,70 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540253 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 71 |
00400084 | ubytovanie | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
| 11540252 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava v zariadení | 180,80 vrátane DPH |
Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
| 11540052 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 73,66 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z 27.1.2015 | N | 19.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 14572,80 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 02.02.2015 | 13.02.2015 | 25.2.2015 |
| 11540327 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 91/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 bez DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540226 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 6 ks | 78,00 vrátane DPH |
N | 61/2015 | 14.08.2015 | 03.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540163 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | renovácia tonerov 5ks | 67,20 vrátane DPH |
N | 45/2015 | 16.06.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
| 11540149 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 24,00 vrátane DPH |
N | 42/2015 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
| 11540136 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 3ks | 38,40 vrátane DPH |
N | 34/2015 | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
| 11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
| 11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
| 11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540239 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540181 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 5,6/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 |
| 11540109 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540059 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540394 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
| 11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540167 | Ivan Malina - Kredit. Vzduchotechnika, montáže s.r.o. Trenčín, Višňová 197/6 |
36344672 | revízna prehliadka CO | 896,55 vrátane DPH |
N | 41/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 |
| 11540081 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek 2 ks | 97,30 vrátane DPH |
N | 19/2015 | 01.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
| 11540027 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 24,60 vrátane DPH |
N | 4/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 vrátane DPH |
N | 78/2015/SHS | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 bez DPH |
N | x | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540092 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | oprava sporáka | 48,00 vrátane DPH |
N | 22/2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
| 11540057 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | diagnostika a oprava sporákov | 72,00 vrátane DPH |
N | 13/2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540368 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |