Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540057 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | diagnostika a oprava sporákov | 72,00 vrátane DPH |
N | 13/2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540056 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 195,89 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540054 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné v zariadení | 80,64 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014 | N | 23.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540051 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
Prihláška na školenie | N | 19.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540046 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1904,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 11.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
| 11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540038 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča |
17336180 | ozdravný pobyt detí | 260,00 vrátane DPH |
N | 6/2015 | 06.02.2015 | 24.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540043 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačné služby | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 20.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540042 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačné služby | 115,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 20.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540048 | Reedukačné centrum Vráble, kpt.Nálepku |
00181315 | stravné v zariadení | 79,79 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014 | N | 13.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540045 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 71,70 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540041 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 220,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540039 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 342,88 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 06.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540032 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 43,22 vrátane DPH |
N | 9/2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540025 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012 | N | 26.01.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540024 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na servis IT | 13,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012 | 3/2015 | 26.01.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540036 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2241,19 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540033 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 17,55 vrátane DPH |
N | 8/2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 14572,80 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 02.02.2015 | 13.02.2015 | 25.2.2015 |
| 11540040 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 2/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540035 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540034 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540132 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 3 |
17316537 | poplatok za konferenciu | 55,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 21.05.2015 | 10.02.2015 | 11.6.2015 |
| 11540037 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.02.2015 | 10.02.2015 | 19.3.2015 |
| 11540016 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | -207,14 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 15.01.2015 | 10.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540027 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 24,60 vrátane DPH |
N | 4/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540026 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 46,15 vrátane DPH |
N | 5/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540029 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 1136,00 vrátane DPH |
9102882853, 9102882864, 9100088221, 3100002775, 3100007611 | N | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 25.2.2015 |
| 11540028 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 176,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.01.2015 | 05.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 285,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 23.01.2015 | 02.02.2015 | 19.2.2015 |
| 11540023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 871,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540021 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 205,25 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 329,97 vrátane DPH |
9103174222 | N | 19.01.2015 | 30.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540019 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | poplatok za ubytovanie | 64,07 bez DPH |
N | 91/2014 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540012 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1816,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540007 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 332,22 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540020 | Očkolandia s.r.o. Bojnice, Sama Chalupku 649/17 |
46030611 | detská zimná rekreácia | 2700,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 18.12.2014 | N | 21.01.2015 | 26.01.2015 | 19.2.2015 |
| 11540017 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | predplatné - Finančný spravodajca | 48,86 vrátane DPH |
N | zálohová faktúra č. 1305376900 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 19.2.2015 |