Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540360 | Miroslav Prekop - Autodielňa Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | oprava automobilu Škoda Fábia | 75,31 vrátane DPH |
N | 100/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540355 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 07/2015 | 543,02 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540348 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | víkendový pobyt detí | 81,00 vrátane DPH |
N | 93/2015 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540356 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 12/2015 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540354 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 292,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540353 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540346 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 69,00 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540347 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540345 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 96,00 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540344 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | maľovanie priestorov | 437,13 vrátane DPH |
N | 68/2015 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540341 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540342 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540339 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540340 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540338 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 90,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540332 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 118,80 vrátane DPH |
N | pozvánka, prihláška | 26.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540334 | GETOS, s.r.o. Trenčín, Zlatovská 31 |
36338354 | projekt dopravného značenia | 660,00 vrátane DPH |
N | 90/2015 | 27.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540343 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540337 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540335 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 195,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540336 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540330 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 07/2015 | 393,49 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.11.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540373 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | predplatné - Finančný spravodajca | 132,30 vrátane DPH |
N | zálohová faktúra č. 1305376900 | 14.12.2015 | 03.12.2015 | 22.1.2016 |
| 11540369 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | predplatné Finančný spravodajca 2016 | 26,40 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 11.12.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540358 | EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Bratislava, Tematínska 4 |
36287229 | školenie | 62,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 07.12.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540331 | Ľudovít Gereg -Servis Púchov, Ivana Krasku 488/12 |
30483042 | odborná prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 89/2015 | 24.11.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 |
| 11540327 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 91/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540328 | ReelTechn s.r.o. Očová, ČSA 127/125 |
47665653 | prehliadka a skúška elektrických zariadení | 1510,00 vrátane DPH |
N | 30/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540324 | Diagnostické centrum pre mládež Bratislava - Záhorská Bystrica, Trstínska 2 |
00163252 | stravné dieťaťa | 361,56 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte z 13.8.2015 | N | 13.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540325 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 4150,13 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540326 | Peter Pastva KOV-OS Bánovce nad Bebravou, Cintorínska 1670/19 |
34481524 | brúsenie hoblíkových nožov | 13,87 vrátane DPH |
N | 92/2015 | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540322 | EKO-SOLAR Ing.Letovanec Trenčín, nám.Sv.Anny 16 |
33165611 | motor pre čerpadlo | 189,00 vrátane DPH |
N | 87/2015 | 13.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540323 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163295 | strava 10/2015 | 99,20 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 13.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540317 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 89,00 vrátane DPH |
N | 86/2015 | 10.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540319 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | prenumatiky+montáž | 122,65 vrátane DPH |
N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540318 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | prenumatiky+montáž | 394,65 vrátane DPH |
N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |
| 11540312 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015 | 1381,60 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540306 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, T.Vansovej 1054 |
36336556 | prenumatiky+montáž | 163,49 vrátane DPH |
N | 83/2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540312 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015 | 1381,60 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |