Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540268   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  05.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540240   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  04.09.2015  08.09.2015  16.9.2015 
11540214   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
bez DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  05.08.2015  07.08.2015  14.8.2015 
11540183   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  02.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540146   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  03.06.2015  08.06.2015  11.6.2015 
11540118   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  07.05.2015  13.05.2015  11.6.2015 
11540087   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  07.04.2015  21.04.2015  20.4.2015 
11540061   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  05.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540037   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  05.02.2015  10.02.2015  19.3.2015 
11540002   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  05.01.2015  08.01.2015  19.2.2015 
11540327   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasované tonery  49,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  91/2015  19.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4		 35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540228   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka, Skalka 36		 00163341  diagnostický pobyt dieťaťa  312,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa  N  20.08.2015  14.09.2015  16.9.2015 
11540394   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  28.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
bez DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540239   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540181   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba 5,6/2015  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  01.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540109   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540059   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652		 36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 22.12.2014  N  04.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540377   Hydroizolácie NRC, s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31		 46002502  oprava 2 ks strechy  7198,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 18.11.2015  N  18.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540398   mediaTIP, s.r.o.
Dubnica nad Váhom, Bratislavská 432/7		 36335487  6 ks PC  2999,99 
vrátane DPH		 Z201540523-Z  N  29.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540390   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2		 31116183  ubytovanie a strava  85,06 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa  N  23.12.2015  29.12.2015  22.1.2016 
11540371   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  4437,07 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  96/2015  11.12.2015  16.12.2015  22.1.2016 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540250   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  2585,29 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  11.09.2015  17.09.2015  9.10.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015  16.9.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015  14.8.2015 
11540170   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  40/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť