Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540204 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 3 |
17316537 | strava doprovod pobyt Častá Papiernička | 24,00 bez DPH |
N | Prihláška na školenie | 24.07.2015 | 30.07.2015 | 14.8.2015 |
| 11540203 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 3 |
17316537 | strava deti pobyt Častá Papiernička | 120,00 bez DPH |
N | Prihláška na školenie | 24.07.2015 | 30.07.2015 | 14.8.2015 |
| 11540202 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | poplatok za seminár | 50,00 bez DPH |
N | Prihláška na školenie | 24.07.2015 | 22.05.2015 | 14.8.2015 |
| 11540205 | AGC, s.r.o. Trenčín.Súvoz 12 |
30999201 | rezané sklo - planibel | 356,70 bez DPH |
N | 55/2015 | 26.07.2015 | 21.07.2015 | 14.8.2015 |
| 11540206 | ORS service s.r.o. Piešťany, E.F.Scherera 4800/28 |
48025950 | kontrola a čistenie komína | 140,00 bez DPH |
N | 35/2015 | 27.07.2015 | 04.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540207 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 179,90 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.07.2015 | 17.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540212 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 03.08.2015 | 05.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540211 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 07/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.08.2015 | 10.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540210 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 07/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540209 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 07/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.08.2015 | 10.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540208 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 07/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540213 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | upchávka do kotla | 57,90 vrátane DPH |
N | 60/2015 | 04.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540215 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 05.08.2015 | 17.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540214 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.08.2015 | 07.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540223 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3595,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 16.9.2015 |
| 11540222 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 07/2015 | -6322,43 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 06.08.2015 | 04.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540221 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 07/2015 | 210,04 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 06.08.2015 | 14.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540220 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 06.08.2015 | 17.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540219 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 322,44 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 06.08.2015 | 14.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540218 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 07/2015 | 686,55 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540217 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | tlač poštových poukážiek | 13,67 vrátane DPH |
A/2015/0866 | N | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
| 11540216 | SOFTIP a.s. Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D |
36785512 | dobropis za seminár | -60,00 vrátane DPH |
N | Pozvánka, Prihláška | 06.08.2015 | 30.07.2015 | 14.8.2015 |
| 11540224 | M.S Holding s.r.o. Námestovo, Komenského 500/30 |
44601263 | hrnčiarsky kruh | 468,00 vrátane DPH |
N | 56/2015 | 12.08.2015 | 28.07.2015 | 16.9.2015 |
| 11540225 | Róbert Maruškanič Trenčín, J.Halašu 2702/3 |
37381598 | odborné prehliadky kotlov a tlakovej nádoby | 203,72 vrátane DPH |
N | 58/2015 | 13.08.2015 | 20.08.2015 | 16.9.2015 |
| 11540226 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 6 ks | 78,00 vrátane DPH |
N | 61/2015 | 14.08.2015 | 03.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540227 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2650,52 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 16.9.2015 |
| 11540228 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, Skalka 36 |
00163341 | diagnostický pobyt dieťaťa | 312,48 vrátane DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa | N | 20.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540230 | OZ Červení králi Prievidza, Nemocničná 577/7 |
42151244 | stravné 6 detí letný tábor | 210,00 vrátane DPH |
N | 48/2015 | 21.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
| 11540229 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 08/2015 | 56,26 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540234 | Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | letný tábor Kréta 5 osôb | 431,20 vrátane DPH |
N | 49/2015/SHS | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
| 11540233 | Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | letný tábor Kréta 6 osôb | 568,80 vrátane DPH |
N | 49/2015/SHS | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
| 11540232 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540231 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 156,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 28.08.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540239 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540238 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540237 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540236 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540235 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540240 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.9.2015 |
| 11540242 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |