![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540322 | EKO-SOLAR Ing.Letovanec Trenčín, nám.Sv.Anny 16 |
33165611 | motor pre čerpadlo | 189,00 vrátane DPH |
N | 87/2015 | 13.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540140 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 189,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540108 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 189,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.04.2015 | 20.05.2015 | 18.5.2015 |
11540080 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 191,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.03.2015 | 17.04.2015 | 20.4.2015 |
11540335 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 195,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
11540056 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 195,89 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540379 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | školenie | 198,00 vrátane DPH |
N | 98/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 |
11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 |
11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 |
11540137 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 36/2015 | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540225 | Róbert Maruškanič Trenčín, J.Halašu 2702/3 |
37381598 | odborné prehliadky kotlov a tlakovej nádoby | 203,72 vrátane DPH |
N | 58/2015 | 13.08.2015 | 20.08.2015 | 16.9.2015 |
11540382 | PORTÁL SLOVAKIA Horný Slavkov, Horská 810 |
35463066 | odborné knihy 20 ks | 204,90 vrátane DPH |
N | 102/2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 |
11540021 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 205,25 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 19.2.2015 |
11540230 | OZ Červení králi Prievidza, Nemocničná 577/7 |
42151244 | stravné 6 detí letný tábor | 210,00 vrátane DPH |
N | 48/2015 | 21.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
11540221 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 07/2015 | 210,04 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 06.08.2015 | 14.08.2015 | 14.8.2015 |
11540067 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 210,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540350 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | školenie | 212,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 07.12.2015 | 18.11.2015 | 14.12.2015 |
11540006 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 212,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540053 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 218,12 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 20.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540041 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 220,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540093 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 227,23 vrátane DPH |
N | 24/2015 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540155 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál - farby, tmel | 228,29 vrátane DPH |
N | 43/2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 13.7.2015 |
11540117 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 234,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
11540090 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 238,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540393 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 240,00 vrátane DPH |
N | 53/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540158 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 243,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540340 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540235 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540210 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 07/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
11540187 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 13.7.2015 |
11540142 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2016 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540111 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
11540085 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540035 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |